一、部门基本情况

(一)职能职责:

1、宗旨:为人民群众的身体健康提供医疗、预防及保健服务。

2、具体职责任务:

(1)基本医疗服务:主要开展一般常见病、多发病的基本医疗服务，现场救护和转诊等服务。

(2)公共卫生服务:主要是坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民健康的地方病、多发病等重大疾病;开展妇幼保健和残疾人康复工作;慢性病管理服务，开展疫情报告和监测工作;及时处理和报告农村重大疫情和公共卫生突发事件;计划生育指导等基本公共卫生服务。

(3)综合管理服务:主要是组织实施初级卫生保健、协助卫生行政主管部门指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，进行辖区公共卫生管理;协助开展辖区内公共卫生监督工作和技术指导;做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理;普及健康教育知识，进行爱国卫生指导等工作。

(二)机构设置

我院开设临床科室有:内科、外科、妇产科、儿科、骨科、口腔科、五官科、理疗科、中医科等;辅助检查科室:放射、检验、B超、彩超、心电图等;基本公共卫生服务:妇幼保健、卫生防疫和计划免疫等。

(三)单位构成

从预算单位构成看，我单位属于一级预算单位。核定事业编制43名。现有在职40人，退休17人。

(四)机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本单位不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,668.38万元，支出总计1,668.38万元。收支较上年决算数增加302.76万元、增长22.17%，主要原因是人员经费预算收入及事业收入增加。

2.收入情况。2019年度收入合计1,668.38万元，较上年决算数增加306.34万元，增长22.49%，主要原因是人员经费及事业收入增加。其中:财政拨款收入1,075.08万元，占64.44%;事业收入271.91万元，占16.30%;经营收入0.00万元，占0.00%;其他收入321.39万元，占19.26%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,488.35万元，较上年决算数增加122.73万元，增长8.99%，主要原因是人员经费增加。其中:基本支出1,483.23万元，占99.66%;项目支出5.12万元，占0.34%;经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配180.03万元

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,075.08万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加79.46万元，增长7.98%。主要原因是人员经费及公用经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,075.08万元，较上年决算数增加83.04万元，增长8.37%。主要原因是人员经费及事业收入增加。较年初预算数增加145.72万元，增长15.68%。主要原因是事业收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,075.08万元，较上年决算数增加79.46万元，增长7.98%。主要原因是人员经费及公用经费增加。较年初预算数增加145.72万元，增长15.68%。主要原因是人员经费及公用经费增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出87.59万元，占8.15%，较年初预算数增加69.19万元，增长376.03%，主要原因是类款项调整。

(2)卫生健康支出935.08万元，占86.98%，较年初预算数增加24.12万元，增长2.65%，主要原因是人员工资待遇调整。

(3)住房保障支出52.41万元，占4.87%，较年初预算数增加52.41万元，增长0.00%，主要原因是住房保障支出增加及补缴。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,069.96万元。其中:人员经费538.85万元，较上年决算数增加11.83万元，增长2.24%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费531.11万元，较上年决算数增加73.12万元，增长15.97%，主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.93万元，较年初预算数减少5.53万元，下降85.60%，主要原因是2019年我部门无公务接待，无因公出国(境)，特种车辆一台，因使用频率少，较上年支出数减少0.01万元，下降1.06%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是本部门无因公出国(境)活动。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要是无因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无因公出国费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费0.93万元，主要用于车辆燃油费、维修费及保险费。费用支出较年初预算数减少4.07万元，下降81.40%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.01万元，下降1.06%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.46万元，下降100.00%，主要原因是本年度无公务接待。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.93万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较年初预算数增加0万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无此项支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.10万元，较年初预算减少1.11万元，减少50.22%，主要原因是严格管理人员培训经费支出，较上年决算数增加0.77万元，增长233.33%，主要原因是公共卫生人员培训，公需科目培训及专业技术人员培训费用增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.87万元，其中:政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于电脑等办公用品采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金5.12万元，从评价情况来看，完成了对卫生院房屋改扩建，增加医院就医环境。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表见附件

卫生院房屋改扩建项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已完成卫生院房屋改扩建。项目全年预算数为5.12万元，执行数为5.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成卫生院房屋改扩建尾款支付，二是增加医院病床使用率及改善社区病员就医环境。发现的问题及原因，一是地方配套资金无法按时到位。二是我院质量监督人员由于非专业人员对工程质量标准不熟悉，存在个别地方监督不到位。三是工程项目管理部门太多，增减工程量审批复杂，造成工期延迟。下一步改进措施:一是加强项目绩效评价，二是强化项目责任意识。

2.绩效自评报告或案例:

本部门无第三方绩效自评报告。

(三)重点绩效评价结果:

本部门无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:41781354。

附件:重庆市璧山区青杠街道卫生院2019年度项目绩效自评表