一、部门基本情况

(一)职能职责。我院为重庆市璧山区财政局管理的财政差额补助事业单位，机构为公益一类事业单位。主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务，向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人。

(二)机构设置。我院开设临床科室有:基本医疗服务科室:内科、外科、妇产科、儿科、骨科、口腔科、五官科、理疗科、中医科等;辅助检查科室:放射、检验、B超、彩超、心电图等;基本公共卫生服务:妇幼保健、卫生防疫和计划免疫等。

(三)单位构成。从预算单位构成看，我单位属于一级预算单位。核定事业编制85人。现有在职76人，退休60人。

(四)机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本单位不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计2,963.03万元，支出总计2,963.03万元。收支较上年决算数增加340.75万元、增长12.99%，主要原因是:基本公共卫生服务经费增加，2017年公卫经费清算，在2018年抵扣，2019年收入增加幅度比较大。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计2,963.03万元，较上年决算数增加340.75万元，增长12.99%，主要原因是:基本公共卫生服务经费增加，2017年公卫经费清算，在2018年抵扣，2019年收入增加幅度比较大。其中:财政拨款收入1,917.55万元，占64.72%;事业收入567.48万元，占19.15%;经营收入0.00万元，占0.00%;其他收入478.00万元，占16.13%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计2,695.31万元，较上年决算数增加73.03万元，增长2.78%，主要原因是人员调资、补缴2018年住房公积金。其中:基本支出2,643.22万元，占98.07%;项目支出52.08万元，占1.93%;经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配267.72万元。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入1,917.55万元，较上年决算数减少454.73万元，下降19.17%。主要原因是根据卫健委“三通建设”方案中“财通”从2019年7月起医疗收入存入单位基本账户(事业收入增加)。较年初预算数减少521.23万元，下降21.37%。主要原因是根据卫健委“三通建设”方案中“财通”从2019年7月起医疗收入存入单位基本账户(事业收入增加)。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出1,917.55万元，较上年决算数减少454.73万元，下降19.17%。主要原因是根据卫健委“三通建设”方案中“财通”从2019年7月起医疗收入存入单位基本账户(事业收入增加)。较年初预算数减少521.23万元，下降21.37%。主要原因是根据卫健委“三通建设”方案中“财通”从2019年7月起医疗收入存入单位基本账户(事业收入增加)。此外，年末财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出248.49万元，占12.96%，较年初预算数增加43.14万元，增长21.01%，主要原因是人员政策性调资及保险费用增加。

(2)卫生健康支出1,582.17万元，占82.51%，较年初预算数减少598.86万元，下降27.46%，主要原因是根据卫健委“三通建设”方案中“财通”从2019年7月起医疗收入存入单位基本账户(事业收入增加)。

(3)住房保障支出86.88万元，占4.53%，较年初预算数增加34.50万元，增长65.86%，主要原因是补缴2018年职工住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1,865.47万元。其中:人员经费1,362.45万元，较上年决算数增加84.33万元，增长6.60%，主要原因是人员政策性调资、补缴2018年职工住房公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、社会保障缴费、绩效工资、抚恤金、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费503.01万元，较上年决算数减少522.13万元，下降50.93%，主要原因是根据卫健委“三通建设”方案中“财通”从2019年7月起医疗收入存入单位基本账户(事业收入增加)。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、手续费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少14.70万元，下降100.00%，主要原因是公务接待费减少，公务车运行维护费减少。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是公务用车运行维护费减少，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国访问。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度没有购买公务车。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是救护车达到使用年限停止使用。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是救护车达到使用年限停止使用。

公务接待费0.00万元，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。费用支出较年初预算数减少9.70万元，下降100.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守 公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径我单位为纯事业单位，故不在机关运行经费统计范围。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.79万元，较上年决算数减少0.35万元，下降11.15%，较年初预算数减少1.86万元，下降40.00%，主要原因是本年外出培训减少。会议费支出0.00万元，与上年决算数相比无变化，与年初预算数相比无变化,主要是2019年我院无会议费支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是用于接送病人。单价50.00万元(含)以上通用设备2台(套)，单价100.00万元(含)以上专用设备1台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额6.94万元，其中:政府采购货物支出6.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额6.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备及专用设备等。

五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作情况:根据预算绩效管理要求，我院2019年开展了辅助设施建设项目绩效评价工作。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院对辅助设施项目开展绩效自评，涉及资金197.49万元(维修改造费180.94万元、可行性研究报告费2.80万元、设计费5.20万元、图审费0.62万元、预算费2.05万元、监理费4.98万元、审计费0.90万元)，其中:中央和市级专项资金142.00万元，区本级财政配套资金38.00万元(地方配套资金未到位)，单位自筹资金共计55.49万元。从评价情况来看，开展绩效评价是为加强中央转移支付专项资金项目和市级财政资金项目的管理，提高资金使用效益，建立科学、可行的项目绩效评价机制是检验各单位使用财政资金效益、单位项目资金管理能力、提升项目绩效管理水平的重要举措。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表见附件附后

辅助设施建设项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，完成改造业务用房4800平方米，改造污水处理、垃圾处理、给排水及供电通讯工程，完善绿化带、厕所、院区环境等辅助设施。项目资金投入:中央补助资金142.00万元，地方配套资金38.00万元，项目预算数为180.00万元，实际执行数为197.49万元，完成预算的100%。主要产出:一是完成情况医院1-6楼剔除原有地砖、墙砖、墙面漆并吊顶改造;1楼新增气热能热水器设备、污水处理设备、门厅改造、原输液室彩钢棚拆除新建;2楼检验室改造，3楼、4楼医生办公室和护理部改造，5楼新增洗婴室、办公室改造，手术室改造。二是项目公示和验收情况辅助设施建设项目需公示的均按规定进行公示。项目于2016年11月15日开工，2017年7月30日竣工(竣工推迟原2017年春节放假)并投入使用。2017年12月15日在主管部门监督下进行验收，由于纸质资料不全，要求整改，后医院及施工方积极开展整改工作，各科室对辅助设施建设项目工程进行科室验收，不存在质量问题，报主管部门同意验收。2018年12月医院向区审计提出审计申请，经第三方审计公司审计，于2018年12月审计完成并报区审计局和发改委备案。取得的效果:一是社会效益提升了我院医疗服务功能，提高了医疗保健水平和服务质量。满足辖区居民的基本公共卫生服务和基本医疗服务需求。优化辖区卫生资源，促进卫生事业发展。改善医院污染治理条件，完善医疗废物处置设施设备，使污水污染达到排放标准。杜绝医院消防安全隐患，为广大人民群众和医务人员提高安全的就医和工作环境。二是可持续发展有利于完善我院医疗服务功能，提高医疗服务质量和水平，满足当地居民的基本公共卫生服务和基本医疗服务，可优化城市卫生资源结构，完善卫生服务网络，健全医疗卫生服务体系，促进璧山区卫生事业发展，有利于统筹发展城乡卫生事业，有利于带动周边地区第三产业的发展，促进当地居民增收，推进“和美璧山”建设。三是社会公众满意度本项目竣工投入使用后社会满意度好，大大提高了医院在辖区居民中的地位，提高人民群众的获得感和幸福感。发现的问题及原因:一是地方配套资金无法按时到位。二是我院质量监督人员由于非专业人员对工程质量标准不熟悉，存在个别地方监督不到位。三是工程项目管理部门太多，增减工程量审批复杂，造成工期延迟。下一步改进措施:一是加强项目绩效评价，二是强化项目责任意识。

2.绩效自评报告或案例

我单位没有委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

我单位没有委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:徐德玲 15023114345

2019年辅建自评表.xls

重庆市璧山区丁家街道卫生院决算表.xls