一、部门基本情况

职能职责。

重庆市璧山区水文水质监测站职能是:宣传和贯彻有关水质监测方面的法律法规，负责全区河流、水利工程水体的水质监测和排水监测等工作。

机构设置。

重庆市璧山区水文水质监测站为独立编制事业机构，事业人员编制7人，2019年末在职人员7人，退休人员1 人。

机构改革情况。

本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计632.34万元，支出总计632.34万元。收支较上年决算数增加179.73万元、增长39.71%，主要原因是2019年水质监测任务增多，耗材、人员等费用增加，再加上水样增加，导致设备不足，需购置新设备;旧设备陈旧，维修成本也相应增加等。

2.收入情况。2019年度收入合计542.34万元，较上年决算数增加190.80万元，增长54.28%，主要原因是2019年水质监测任务增多，耗材、人员等开资增加，再加上水样增加，导致设备不足，需购置新设备;旧设备陈旧，维修成本也相应增加等。其中:财政拨款收入542.34万元，占100.00%;此外，年初结转和结余90.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计540.27万元，较上年决算数增加177.66万元，增长48.99%，主要原因是2019年水质监测任务增多，耗材、人员等开支增加，再加上水样增加，导致设备不足，需购置新设备;旧设备陈旧，维修成本也相应增加等。其中:基本支出219.75万元，占40.67%;项目支出320.52万元，占59.33%;

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余92.07万元，较上年决算数增加2.07万元，增长2.30%，主要原因是18年水利工程维修养护市级补助资金结转结余2.07万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计632.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加179.73万元，增长39.71%。主要原因是2019年水质监测任务增多，耗材、人员等开支增加，再加上水样增加，导致设备不足，需购置新设备;旧设备陈旧，维修成本也相应增加等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入542.34万元，较上年决算数增加190.80万元，增长54.28%。主要原因是2019年水质监测任务增多，耗材、人员等开支增加，再加上水样增加，导致设备不足，需购置新设备;旧设备陈旧，维修成本也相应增加等。较年初预算数增加35.69万元，增长7.04%。主要原因是年底站内运行经费不足，财政11月追加预算45万元。此外，年初财政拨款结转和结余90.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出540.27万元，较上年决算数增加177.66万元，增长48.99%。主要原因是2019年水质监测任务增多，耗材、人员等开支增加，再加上水样增加，导致设备不足，需购置新设备;旧设备陈旧，维修成本也相应增加等。较年初预算数增加33.62万元，增长6.64%。主要原因是水质监测任务增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余92.07万元，较上年决算数增加2.07万元，增长2.30%，主要原因是18年水利工程维修养护市级补助资金结转结余2.07万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出16.38万元，占3.03%，较年初预算数增加2.56万元，增长18.52%，主要原因是薪级工资、社会保障缴费等支出增加。

(2)卫生健康支出7.19万元，占1.33%，较年初预算数增加0.08万元，增长1.13%，主要原因是医疗保险增加。

(3)农林水支出507.35万元，占93.91%，较年初预算数增加27.06万元，增长5.63%，主要原因是19年水质监测任务加重。

(4)住房保障支出9.35万元，占1.73%，较年初预算数增加3.92万元，增长72.19%，主要原因是2019年住房公积金缴费基数增加了“三项”改革性津补贴。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出219.75万元。其中:人员经费127.68万元，较上年决算数增加23.48万元，增长22.53%，主要原因是住房公积金、社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费92.07万元，较上年决算数增加15.58万元，增长20.37%，主要原因是水质任务增加，导致相应的办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计6.50万元，较年初预算数减少9.90万元，下降60.37%，主要原因是公务用车和公务接待费用减少。较上年支出数减少0.44万元，下降6.34%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格 落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国(境)费，与去年持平;年初预算为0.

本单位19年未发生公务车购置费，与去年持平，年初预算也为0。

公务车运行维护费6.50万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。(主要用于每月下乡采水样、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少3.50万元，下降35.00%，较上年支出数减少0.44万元，下降6.34%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

19年本单位未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少6.40万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0 人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.25万元。

其他需要说明的事项

机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.26万元，较上年决算数增加0.09万元，增长7.69%，主要原因是19年技术人员培训增加。较年初预算数0.16万元超出预算1.1万元，是由于19年购入新设备较多，技术人员培训增多。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆。

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金375.94万元。从评价情况来看，水质监测项目权重80%、水文测报项目权重20%。综合绩效评分得分情况:水质监测项目97分、水文测报项目96.3分。综合绩效评分结果:总得分96.86分，绩效评级为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表、

本单位2019年无重点专项项目，所以选择本年的“水质监测项目”进行绩效目标测评。

2019年水质监测项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成设定目标的100%。项目全年预算数为220.7万元，执行数为220.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一、产出:水文水质专用设备购置经费、流域交界断面水质监测经费、水质监测费用等。(1)完成水样检测1020个，检测报告29份，数据汇总资料61份。包括:①全年开展璧山区11个河道水功能区，每月一次，检测项目24项合格率9.1% ;②14个镇街水厂出厂水基础10项，每月1次出厂水38项，每年2次;管网水基础10项，每季度1次;③22个农村集中式饮水工程出厂水基础10项，每季度1次;出厂水38项，每年1次;④14个重要饮用水源水27项，每月1次。⑤20个灌区23个取水点，监测16项，频次为:每年3次分别在(4月、6月、8月)。⑥23个生态办断面监测总磷、化学需氧量、氨氮(1-3月)。在完成以上工作同时，我站按照区生态河长办、区水利局要求临时开展全区95个 水库水质检测、9个城区景观用水水质检测、15个水库污染源普查、7个河道发电站等水质检测，共计开展临时样水样检测约300个。(2)开展实验室内人员比对工作2次，参加重庆市质监局组织的能力验证1次，结果均为满意。组织与荣昌水质监测站、永川水质监测站开展实验室间比对，3家实验室的比对结果均符合要求。(3)严格水质监测数据，做好实验室内部质量控制，为环境管理、环境科学研究提供数据和资料;确定水体中污染物的分布状况，追溯污染物的来源、污染途径、迁移转化和消长规律，预测水体污染的变化趋势;判断水污染对环境生物和人体健康造成的影响，评价污染防治措施的实际效果;提供代表水质质量现状的数据，供评价水体环境质量使用;探明污染原因，污染机理以及各种污染物质。二、效益:对全区镇、街生态创建考核23个河道断面、全区4157口山坪塘水质验收费用、河道水功能区、镇街水厂出厂水及管网水、32个农村集中式供水工程、16个重要水源水库进行全覆盖水质监测。有利于全面掌握河流水质状况，摸清污染源，为环境管理提供决策依据。确保饮用水安全，解决饮水安全隐患，保障供水工程饮水安全，保障了广大人民的身体健康和社会稳定。存在问题及意见或建议(一)问题:绩效目标设定过于简单，不能实现多元化的目标。绩效指标未细化和量化，在完整性、相关性、适当性和可行性方面均有待改进，不利于项目实施后考核绩效目标的完成情况，也不便于项目实施完成后的绩效分析。(二)建议:单位应树立设置绩效考核指标体系的意识，细化绩效目标，按“总分设计、分步推进”的方式实施绩效指标考核，制定科学合理的绩效目标和清晰、细化、可量化的绩效指标，为项目的控制管理及后期对项目的绩效考核奠定基础，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

2.绩效自评报告或案例

我单位2019年没有委托第三方开展绩效自评项目。

(三)重点绩效评价结果

我单位2019年无重点项目绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41698290。

重庆市璧山区水文水质监测站.xls