一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议和其他重要会议的会务工作。

2. 组织实施区政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议和其他重要会议的决议、决定

3.负责起草区政协年度工作计划、工作报告、会议决议、会议决定等重要文稿。

4.负责办理公文的收发、传阅、送批、催办、立卷、归档等工作。

5.组织起草和办理以区政协名义发布的文件，审核以区政协办公室名义发布的文件。

6.负责区政协机关人事、劳资、财务、财物、安全、卫生、计生、档案、精神文明建设、接待、离退休人员管理等工作。

7.负责组织机关学习，研究统一战线和人民政协理论、政策，总结政协工作经验。

8.负责宣传报道，收集、反映社情民意，处理群众来信来访工作。

9.负责与上级政协、区各部门(镇街)、各民主党派、各人民团体、工商联的联系，协调处理有关事务。

10.负责协调区政协各专门委员会工作。

11.负责我区市政协委员的联络以及有关学习、调研、视察等活动的组织和服务工作。

12.完成区政协领导交办的工作。

(二)机构设置。

政协重庆市璧山区委员会办公室是区政协综合办事机构。区政协办公室设内设机构3个:行政科、秘书科、信访科。

下设1个全额拨款事业单位:区政协社情意信息中心。  

(三)单位构成。本部门无二级预算单位，无纳入2019年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,631.72万元，支出总计1,631.72万元。收支较上年决算数增加301.91万元、增长22.70%，主要原因是年中调入5名人员，增加了人员经费的收支。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1,616.32万元，较上年决算数增加309.16万元，增长23.65%，主要原因是年中调入5名人员，增加了人员经费的收入。其中:财政拨款收入1,616.32万元，占100.00%。此外，年初结转和结余15.40万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,631.72万元，较上年决算数增加317.31万元，增长24.14%，主要原因是年中调入5名人员，增加了人员经费的支出。其中:基本支出1,388.51万元，占85.09%;项目支出243.21万元，占14.91%

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少15.40万元，下降100.00%，主要原因是加快了项目执行，消化了结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,631.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加301.91万元，增长22.70%。主要原因是年中调入5名人员，增加了人员经费的收支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,616.32万元，较上年决算数增加309.16万元，增长23.65%。主要原因是增加了人员经费的收入。较年初预算数增加40.68万元，增长2.58%。主要原因是年中调入5名人员，增加了人员经费的收入。此外，年初财政拨款结转和结余15.40万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,631.72万元，较上年决算数增加317.31万元，增长24.14%。主要原因是年中调入5名人员，增加了人员经费的支出。较年初预算数增加56.08万元，增长3.56%。主要原因是年中调入4名人员，增加了人员经费的预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少15.40万元，下降100.00%，主要原因是加快了项目执行，消化了结余资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:  

(1)一般公共服务支出1,281.70万元，占78.55%，较年初预算数减少12.54万元，下降0.97%，主要原因是节约了公用经费支出。

(2)社会保障与就业支出218.03万元，占13.36%，较年初预算数增加48.78万元，增长28.82%，主要原因是年中调入5名人员，增加了社会保障缴费支出。

(3)卫生健康支出57.17万元，占3.50%，较年初预算数减少9.77万元，下降14.60%，主要原因是按照有关规定，减少了相关经费支出。

(4)住房保障支出74.82万元，占4.59%，较年初预算数增加29.61万元，增长65.49%，主要原因是按照相关规定，提高了住房保障经费支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,388.51万元。其中:人员经费1,159.49万元，较上年决算数增加243.44万元，增长26.57%，主要原因是年中有调入人员，增加了人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费229.01万元，较上年决算数减少11.53万元，下降4.79%，主要原因是节约了开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、通讯费、培训费、劳务费、公务车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计30.78万元，较年初预算数减少78.22万元，下降71.76%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。二是严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费进一步下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年出国出访1人次，为市政协办公厅组织安排。较上年支出数增加1.06万元，增长3.57%，主要原因是区政协办严格按照相关规定从严控制“三公”经费，公务接待费和公务车运行维护费均有所下降。其中因公出国(境)活动，连续两年均由市政协办公厅组织安排，今年较上年增加了4.38万元，导致“三公”经费有小额增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用8.55万元，主要是用于按照市政协办公厅2019年度因公出访计划，组织人员赴巴西和阿根廷执行文化旅游融合发展交流任务，区政协有1人参加。费用支出较年初预算数增加8.55万元，增长100.00%，主要原因是年初未单独预算出国(境)费用。较上年支出数增加4.38万元，增长105.04%，主要原因是按市政协办公厅工作安排，较2018年因公出国(境)费用有所增加。

公务车购置费0.00万元，2019年未购置新车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因年初无公务车购置预算。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是近两年无公务车购置开支。

公务车运行维护费16.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少25.01万元，下降59.55%，主要原因是按照相关要求，严格控制公务用车运行和维护费用。较上年支出数减少1.47万元，下降7.96%，主要原因是按照相关要求，严格控制公务用车运行和维护费用。

公务接待费5.24万元，主要用于接待国内其他省市政协和市内各区县政协来璧考察学习。费用支出较年初预算数减少61.76万元，下降92.18%，主要原因是按照中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待经费支出。较上年支出数减少1.85万元，下降26.09%，主要原因是严格控制公务接待标准和陪餐人数，减少了公务接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，1人;公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆;国内公务接待32批次707人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费74.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.25万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出229.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、培训费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少11.53万元，下降4.79%，主要原因是节约了公用经费支出。较年初预算数减少152.03万元，下降40%，主要原因是节约了公务车运行维护费、公用经费等支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出39.46万元，较上年决算数增加17.77万元，增长81.93%，主要原因是为了加强政协委员履职能力，加大了对政协委员的考核力度，增加了民主协商和参政议政相关会议。较年初预算数减少19.54万元，下降33%，主要原因是节约了十届三次会议和政协常委会议等开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出55.49万元，较上年决算数增加33.42万元，增长151.43%，主要原因是为了加强政协委员履职能力，两次组织政协委员参加全国政协组织的培训活动，增加了培训费支出。较年初预算数减少5.07万元，减少8%，主要原因是节约了外出培训经费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额29.20万元，其中:政府采购货物支出29.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额29.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑、打印机等办公设备和办公桌椅等办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金243.21万元;无委托第三方形式开展绩效自评，从评价情况来看，区政协办项目按预算绩效目标执行，取得了预期的绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

政协委员刊物费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成:为全区政协委员订阅《中国政协》杂志57份，订阅人民政协报57份，订阅重庆政协报920份。项目全年预算数为8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是为政协委员提供了履职和宣传平台。二是扩大了璧山在全市乃至全国范围内的影响力。发现的问题主要是随着网络媒体的高速发展，纸媒体作用在不断减少。下一步改进措施是:充分利用网络信息资源，不断改进政协委员履职方式，同时加强宣传力度。

2.绩效自评报告或案例

区政协办无委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

区政协无重点绩效项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

吴妍     023-41422345。

中国人民政治协商会议重庆市璧山区委员会办公室.xls