一、部门基本情况

(一) 职能职责。

重庆市璧山区道路运输管理所是2010年政府机构改革和2014年撤县设区后设置为区交委参照公务员法管理的正科级事业单位。

(二) 机构设置。

根据以上职责，重庆市璧山区道路运输管理所设8个科室和3个基层运输管理站(队)。8个科室:办公室、财务科、运输管理科、公共交通管理科、安全监督科、汽车维修管理科、驾驶培训管理科、法规科。3个基层运输管理站(队):璧城道路运输管理站(挂璧城交通运政稽察中队牌子)，璧南道路运输管理站(挂璧南交通运政稽察中队牌子)、璧北道路运输管理站(挂璧北交通运政稽察中队牌子)。

(三) 单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的单位为重庆市璧山区道路运输管理所一个单位。

(四) 机构改革情况。

2019年12月31日尚未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2019年度收入总计8,518.23万元，支出总计8,518.23万元。收支较上年决算数增加2,970.55万元、增长53.55%，主要原因是2019年3月起执行公交老年卡补贴从70岁降到65岁，公交优惠补贴由3499.8万元增加到4623.54万元，增加了1123.74万元，规模上企业补助由349.76万元增加到798.22万元，比上年增加448.46万元。

2.收入情况。

2019年度收入合计8,371.87万元，较上年决算数增加2,824.19万元，增长50.91%，主要原因是2019年3月起执行公交老年卡补贴从70岁降到65岁，公交优惠补贴由3499.8万元增加到4623.54万元，增加了1123.74万元，规模上企业补助由349.76元增加到798.22万元，比上年增加448.46万元，其中:财政拨款收入8,371.87万元，占100.00%，用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余146.37万元。

3.支出情况。2019年度支出合计8,335.13万元，较上年决算数增加2,933.82万元，增长54.32%，主要原因是2019年3月起执行公交老年卡补贴从70岁降到65岁，公交优惠补贴由3499.8万元增加到4623.54万元，增加了1123.74万元，规模上企业补助由349.76元增加到798.22万元，比上年增加448.46万元。其中:基本支出936.20万元，占11.23%;项目支出7,398.94万元，占88.77%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余183.10万元，较上年决算数增加36.73万元，增长25.09%，主要原因是市级专项经费结余有所增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8,518.23万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,970.55万元，增长53.55%。主要原因是2019年3月起执行公交老年卡补贴从70岁降到65岁，公交优惠补贴由3499.8万元增加到4623.54万元，增加了1123.74万元，增加了32.11%，规模上企业补助由349.76元增加到798.22万元，比上年增加448.46万元，增加了128.22%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入8,025.68万元，较上年决算数增加3,099.57万元，增长62.92%。主要原因是2019年3月起执行公交老年卡补贴从70岁降到65岁，公交优惠补贴由3499.8万元增加到4623.54万元，增加了1123.74万元，规模上企业补助由349.76元增加到798.22万元，比上年增加448.46万元。较年初预算数增加2,516.18万元，增长45.67%。主要原因是2019年3月起执行公交老年卡补贴从70岁降到65岁，公交优惠补贴由年初预算的4000万元增加到4623.54万元，增加了623.54万元，规模上企业补助由年初预算150万元增加到798.22万元，增加了648.22万元。此外，年初财政拨款结转和结余146.37万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,988.95万元，较上年决算数增加3,209.20万元，增长67.14%。主要原因是2019年3月起执行公交老年卡补贴从70岁降到65岁，公交优惠补贴由3499.8万元增加到4623.54万元，增加了1123.74万元，349.76元增加到798.22万元，比上年增加4484600元。。较年初预算数增加2,479.45万元，增长45.00%。主要原因是2019年3月起执行公交老年卡补贴从70岁降到65岁，公交优惠补贴由年初预算的4000万元增加到448.46万元，增加了623.54万元，规模上企业补助由年初预算150万元增加到798.22万元，增加了648.22元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余183.10万元，较上年决算数增加36.73万元，增长25.09%，主要原因是主要原因是市级专项经费结余有所增加。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出144.93万元，占1.81%，较年初预算数增加54.53万元，增长60.32%，主要原因是退休休养费有所增加，另外增加退休职工去世抚恤金等。

(2)卫生健康支出38.69万元，占0.48%，较年初预算数减少1.52万元，下降3.78%，主要原因是降低了相关社保基数

(3)节能环保支出274.00万元，占3.43%，较年初预算数增加274.00万元，主要原因是增加了新能源车补助。

(4)城乡社区支出5,596.77万元，占70.06%，较年初预算数增加5,596.77万元，增长100.00%，主要原因是增加了交通一卡通互联互通支付系统。

(5)交通运输支出1,893.98万元，占23.71%，较年初预算数减少3,459.17万元，下降64.62%，主要原因是厉行节约，支出减少。

(6)住房保障支出40.58万元，占0.51%，较年初预算数增加14.84万元，增长57.65%，主要原因是根据区里相关政策规定调整了住房公积金缴费金额。  

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出936.20万元。其中:人员经费719.93万元，较上年决算数增加211.23万元，增长41.52%，主要原因是转业干部增加，另外人员经费包括调资等按国家政策规定增加的人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助等。公用经费216.26万元，较上年决算数减少69.99万元，下降24.45%，主要原因厉行节约，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、劳务费、工会经费、维修(维)护费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余，年末无结转结余。本年收入346.19万元，较上年决算数减少275.37万元，下降44.30%，主要原因是。本年支出346.19万元，较上年决算数减少275.37万元，下降44.30%，主要原因是新建公交站牌比上年有所减少。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计6.68万元，较年初预算数减少31.90万元，下降82.69%，主要原因是单位加强管理厉行节约。较上年支出数减少3.67万元，下降35.46%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要是用于.。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是去年今年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位未安排公务购车计划。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是去年和今年均未安排购车计划。

公务车运行维护费6.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少18.63万元，下降74.52%，主要原因是。较上年支出数减少3.17万元，下降33.23%，主要原因是单位加强管理厉行节约。

公务接待费0.31万元，主要用于接待市道路运输管理局来我单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少13.27万元，下降97.72%，主要原因是单位严格执行八项规定、加强管理厉行节约。较上年支出数减少0.50万元，下降61.73%，主要原因是单位严格执行八项规定、加强管理厉行节约。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门未发生出国出境费用;未购置公务用车，公务车保有量为9辆;国内公务接待8批次40人，其中:无国内外事接待;无国(境)外公务接待。2019年本部门人均接待费78.50元，无公务车购置费，车均维护费0.71万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出216.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少69.99万元，下降24.45%，单位严格执行八项规定、加强管理厉行节约。 此外，本年度一般公共预算财政拨款无会议费支出，较上年决算数减少0.85万元，下降100.00%，主要原因是减少现场开会。本年度一般公共预算财政拨款无培训费支出，较上年决算数减少0.46万元，下降100.00%，主要原因是严格执行相关规定。比年初预算数减少93.17万元，降低30.11%，主要原因是无会议费支出，本年无培训费支出，办公费等支出也有所减少。机关运动经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额383.29万元，其中:政府采购货物支出383.29万元，主要用于公交AI互联互通系统采购、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。没有授予中小企业合同金额。  

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金7283.34万元，所涉及的项目基本是政府对运输企业的补贴及公交老年卡特殊卡学生卡的乘车补贴。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

公交爱心卡学生卡特殊卡刷卡费用项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况。项目全年预算数为4000万元，执行数为4826万元，完成预算的120.65%。主要产出和效果:一是2019年敬老乘车卡从70岁免费改为65岁免费，二是群众满意度100%。社会效益和群众满意度得到大幅度的提升。

2.绩效自评报告或案例

我单位没有委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本单位2019年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: “023-85288510”。

2019运管所绩效自评表.xlsx

运管所2019年决算公开表.xls