一、部门基本情况

1. 职能职责。

   坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件;及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理;定期实施免疫接种;开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务;普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务;现场救护和转诊服务;慢性病管理;计划生育技术服务。协助乡镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划;指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训;开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作;受区卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理;协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。除履行上述职责外，还应协助区级卫生机构开展对区域内一般卫生院的技术指导等工作。

2. 机构设置。

   重庆市璧山区璧泉街道卫生院为重庆市璧山区财政局管理的财政全额补助事业单位，机构规格为正科级公益一类事业单位。核定事业编制93名。现有在职86人，退休83人，临聘人员32人。医院开设临床科室有，基本医疗服务科室:内科、外科、妇产科、儿科、骨科、口腔科、理疗科、中医科;辅助检查科室:放射、检验、B超、心电图等;公共卫生服务中心:居民建档、老年保健、慢性病管理、妇女保健、计划免疫、健康教育、传染病管理、儿童保健、中医药服务、卫生监督协管。

3. 单位构成。

   从预算单位构成看，我单位为正科级公益一类事业单位。核定事业编制93名。现有在职86人，退休83人，临聘人员32人。本部门无二级预算单位。

4. 机构改革情况。

   本部门未涉及本次党和国家机构改革。

   二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

   1.总体情况。

   2019年度收入总计3,708.86万元，支出总计3,708.86万元。收支较上年决算数减少70.87万元、下降1.88%，主要原因是本年日常公用经费减少，专项材料费减少。

   2.收入情况。

   2019年度收入合计3,708.86万元，较上年决算数减少60.87万元，下降1.61%，主要原因是本年财政预算减少。其中:财政拨款收入2,354.80万元，占63.49%;事业收入854.52万元，占23.04%;其他收入499.54万元，占13.47%。

   3.支出情况。

   2019年度支出合计3,512.45万元，较上年决算数减少267.28万元，下降7.07%，主要原因是日常公用经费减少。其中:基本支出3,512.45万元，占100.00%;结余分配196.41万元。

1. 结转结余情况。

   2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是中医药专项经费已使用完。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计2,354.80万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少998.28万元，下降29.77%。主要原因是本年财政预算减少，日常公用经费减少。

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.收入情况。

   2019年度一般公共预算财政拨款收入2,354.80万元，较上年决算数减少998.28万元，下降29.77%。主要原因是本年财政预算减少。较年初预算数减少1,070.84万元，下降31.26%。主要原因是公用经费中专项材料款减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

   2.支出情况。

   2019年度一般公共预算财政拨款支出2,354.80万元，较上年决算数减少1,008.28万元，下降29.98%。主要原因是本年财政预算减少。较年初预算数减少1,070.84万元，下降31.26%。主要原因是公用经费中专项材料款减少。

   3.结转结余情况。

   2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是中医药专项经费已使用完。

   4.比较情况。

   本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   (1)社会保障与就业支出298.39万元，占12.67%，较年初预算数减少89.24万元，下降23.02%，主要原因是财政拨款减少。  

1. 卫生健康支出1,940.36万元，占82.40%，较年初预算数减少1,027.64万元，下降34.62%，主要原因是公用经费中专项材料款减少。

   (3)住房保障支出116.04万元，占4.93%，较年初预算数增加46.02万元，增长65.72%，主要原因是人员经费增加。

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共财政拨款基本支出2,354.80万元。其中:人员经费1,416.79万元，较上年决算数减少25.70万元，下降1.78%，主要原因是本年财政拨款减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。公用经费938.00万元，较上年决算数减少972.59万元，下降50.91%，主要原因是本年财政拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费等。

   (五)政府性基金预算收支决算情况说明

   本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明

   2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少14.70万元，下降100.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2019年未发生公务接待和因公出国(境)支出，无公务用车，没有公车费用，与上年决算数相比持平。

   (二)“三公”经费分项支出情况

   2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

   公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有公务车，无公车费用。

   公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是我单位没有公务车，无公车费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有公务车，无公车费用。

   公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少9.70万元，下降100.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2019年未发生公务接待费。

   (三)“三公”经费实物量情况

   2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

   四、其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较年初预算数减少0.60万元，较上年决算数减少0.03万元，下降100.00%，主要原因是会议次数减少，通过QQ、微信等平台进行网上开会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.62万元，较年初预算数减少0.34万元，较上年决算数增加2.49万元，增长116.90%，主要原因是晋级人员岗前培训及参加上级组织的培训次数增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车为0主要是我单位没有其他用车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。  

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额12.51万元，其中:政府采购货物支出12.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额12.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购医疗、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

我单位没有年初项目预算安排，未开展项目预算绩效评审。

1. 专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-85293806。

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璧财发〔2019〕20号附件3:部门决算公开情况统计表.xls

重庆市璧山区璧泉街道卫生院(修改后).xls