一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市璧山区疾病预防控制中心承担着全区的疾病控制工作任务，为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生检验检测等。我中心为全额拨款的独立编制事业单位，我中心编制人数为50人，年末实有人数47人，离休1人，退休27人。

(二)机构设置

我中心现设有办公室、财务科、技术管理科、疾控科、职业卫生科5个内设科室。

(三)单位构成

从预算单位构成看，纳入本中心2019年度决算编制的一级预算单位，本单位属财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。

(四)机构改革情况

本单位没有改革，故无改革情况。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,022.55万元，支出总计3,022.55万元。收支较上年决算数增加477.26万元、增长18.75%，主要原因是绩效工资调整、物价、办公耗材上涨等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2,634.44万元，较上年决算数增加439.61万元，增长20.03%，主要原因是人员变动、调整工资等。其中:财政拨款收入2,634.44万元，占100.00%;年初结转和结余388.11万元。  

3.支出情况。2019年度支出合计2,789.23万元，较上年决算数增加632.05万元，增长29.30%，主要原因是用于购买专用设备、疫苗增加。其中:基本支出1,357.34万元，占48.66%;项目支出1,431.88万元，占51.34%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余233.32万元，较上年决算数减少154.79万元，下降39.88%，主要原因是人员、工资变动，购买设备、疫苗费用增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,022.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加477.26万元，增长18.75%。主要原因是绩效工资、人员变动、养老保险、职业年金、住房公积金等增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,634.44万元，较上年决算数增加439.61万元，增长20.03%。主要原因是绩效工资、人员变动、项目支出增加。较年初预算数增加683.52万元，增长35.04%。主要原因是追加项目经费等。此外，年初财政拨款结转和结余388.11万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,789.23万元，较上年决算数增加632.05万元，增长29.30%。主要原因是绩效工资、人员变动、项目支出增加。较年初预算数增加838.31万元，增长42.97%。主要原因是追加人员经费、项目支出等。

2019年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.70万元，较年初预算数下降16.00%，主要原因是厉行节约，减少会议开支。2019年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.99万元，较年初预算数下降55.75%，主要原因是培训次数减少。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余233.32万元，较上年决算数减少154.79万元，下降39.88%，主要原因是专项经费结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出193.22万元，占6.93%，较年初预算数增加20.57万元，增长11.91%，主要原因是人员社保缴费。

(2)卫生健康支出2,536.02万元，占90.92%，较年初预算数增加800.12万元，增长46.09%，主要原因是人员医疗缴费。

(3)住房保障支出59.99万元，占2.15%，较年初预算数增加17.61万元，增长41.55%，主要原因是人员住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,357.34万元。其中:人员经费1,008.25万元，较上年决算数增加105.31万元，增长11.66%，主要原因是绩效工资调整、人员变动人员经费用途主要包括基本工资、奖励绩效、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费349.10万元，较上年决算数减少145.01万元，下降29.35%，主要原因是培训费、接待费等减少。公用经费用途主要包括办公室、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明  

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计10.45万元，较年初预算数减少31.04万元，下降74.81%，主要原因是接待费减少、公务车费用减少、未安排出国。较上年支出数减少0.92万元，下降8.09%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要是我中心今年未安排人员出国。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排人员出国。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排人员出国。

公务车购置费0.00万元，主要是我中心未购置新车，故无公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是中心未购置新车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是中心未购置新车。

公务车运行维护费10.13万元，主要用于出差监测、车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.87万元，下降59.48%，主要原因是严格公务车辆管理，严禁公车私用。较上年支出数减少0.99万元，下降8.90%，主要原因是严格公务车辆管理，严禁公车私用。

公务接待费0.32万元，主要用于接待上级部门工作指导。费用支出较年初预算数减少16.17万元，下降98.06%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数。较上年支出数增加0.07万元，增长28.00%，主要原因是增加了培训接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆;国内公务接待8批次40人，其中:国内外事接待0批次，0 人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.28元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

(一)按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.70万元，较上年决算数减少0.27万元，下降13.71%，主要原因是减少了会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.99万元，较上年决算数增加0.23万元，增长13.07%，主要原因是召开培训次数增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套)，单价100万元(含)以上专用设备4台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额3.52万元，其中:政府采购货物支出3.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业 合同金额3.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额3.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备、专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金1431.88万元;从评价情况来看，有效、及时预防控制和消除突发公共卫生事件及其危害，指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理工作，最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全而立项的。基本公共卫生专项，一是多种类多渠道开展健康教育工作，依托媒体，利用宣传平台开展工作，积极与电视台、报社、网络中心、移动公司短信平台等媒体合作，大力开展健康教育工作;二是深入重点开展健康科普讲座全覆盖，区疾控中心和各镇街卫生院组织开展905场次，35000多人次受益。通过健康科普讲座，促进了我区居民健康素养水平的提高，圆满完成了600场的讲座任务，取得了良好的效果;三是开发形式多样的宣传资料，根据健康教育与健康促进工作需要，结合基本公共卫生服务健康教育项目，围绕《健康素养66条》，我区开发了形式多样的宣传资料，新制作印发了15种28万余份宣传资料。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  (十二)“三公”经费:

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41410932。  

19年疾控中心项目绩效自评表.xls

2019年决算公开-疾控中心.xls