一、部门基本情况

(一)职能职责。

重庆市璧山区妇幼保健院(又名重庆市璧山区妇女儿童医院)，创建于1952年，是一所集临床医疗、妇幼保健、计生服务、科研教学为一体的专科医院，承担璧山区妇产科危急重症的急诊急救工作，是全区妇科、产科、儿科及妇幼保健、计划生育工作的业务指导中心。本院具有两大主要职能，一是为妇女儿童提供公共卫生服务并承担相应服务的培训、技术指导及督导;二是为妇女儿童提供医疗保健技术服务。

1. 公益性服务

履行妇幼保健公共卫生职能，掌握全区妇女儿童健康状况及影响因素;协助区卫计委主管部门制定全区妇幼卫生工作规划并组织实施;受卫生行政部门委托对本区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价;对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持;承担本辖区内母婴保健技术指导与培训。

2. 医疗保健服务

开展与妇女儿童健康密切相关的医疗保健技术服务。根据标准设置一级、二级专业科室;开展产科、妇科、儿科常见病、多发病及疑难危重症病人的诊断治疗及急诊急救工作;负责全区产科的业务技术指导，承担产科绿色通道职责;开展妇女、儿童保健服务及婚前医学检查、优生咨询工作;组织开展产科质量、孕产妇死亡、儿童死亡的审评工作;开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术;承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置。

璧山区妇幼保健院设置办公室、医务科(医保)、护理部、财务科、保健科、总务科、计生服务科共7个职能科室;同时围绕妇女儿童着力打造孕产保健、儿童保健、妇女保健和计生服务“四大业务部”，设置妇科、产科、儿科、新生儿科、妇保、儿保、中医科、麻醉科等临床科室及药剂、检验、影像、病理等辅助科室，并下设儿童早期发展中心、游泳中心、预防接种中心、产后康复中心、妇科治疗中心等二级科室。

(三)单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度预算编制，我单位属于一级预算单位，本院核定事业编制人数135人，年末在编人数123人，退休人员36人，聘用人数192人(其中1人返聘)，总计人数350人。

(四)机构改革情况

本单位不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计14,747.04万元，支出总计14,747.04万元。收支较上年决算数增加4,473.75万元、增长43.55%，主要原因一是区财政局根据文件璧财债务〔2019〕10号，划拨给我院3,514.58万元用于归还交通银行璧山支行流动贷款;二是区财政安排我院搬迁项目贷款贴息经费337.40万元，三是人员支出及商品服支出增幅较大，其增加主要原因是我院在职职工较上年增加44人，以及随着医院基建投入的加大为病人提供更高服务质量的需求，医院的商品和服务支出也有所增加。

2. 收入情况。2019年度收入合计14,747.04万元，较上年决算数增加4,570.13万元，增长44.91%，主要原因一是区财政局根据文件璧财债务〔2019〕10号，划拨给我院3,514.58万元用于归还交通银行璧山支行流动贷款;二是我院事业收入增加1,316.85万元。其中:财政拨款收入4,380.49万元，占29.70%;事业收入10,161.26万元，占68.91%;其他收入205.29万元，占1.39%。

3. 支出情况。2019年度支出合计14,625.65万元，较上年决算数增加4,352.36万元，增长42.37%，主要原因是归还交通银行璧山支行流动贷款3,514.58万元。其中:基本支出9,930.10万元，占67.90%;项目支出4,695.55万元，占32.10%;经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配121.39万元。

4. 结转结余情况。2019年度年末结余分配121.39万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,380.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3,443.81万元，增长367.66%。主要原因是区财政局根据文件璧财债务〔2019〕10号，划拨给我院3,514.58万元用于归还交通银行璧山支行流动贷款。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,380.49万元，较上年决算数增加3,739.92万元，增长583.84%，主要原因是区财政局根据文件璧财债务〔2019〕10号，划拨给我院3,514.58万元用于归还交通银行璧山支行流动贷款;较年初预算数增加3,969.92万元，增长966.93%，主要原因:一是区财政局根据文件璧财债务〔2019〕10号，划拨给我院3,514.58万元用于归还交通银行璧山支行流动贷款;二是区财政局根据文件璧财社便〔2019〕83号，在2019年偿债资金中安排给我院2018年贷款贴息经费337.40万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,380.49万元，较上年决算数增加3,643.54万元，增长494.41%，主要原因是区财政局根据文件璧财债务〔2019〕10号，划拨给我院3,514.58万元用于归还交通银行璧山支行流动贷款;较年初预算数增加3,969.92万元，增长966.93%，主要原因是归还交通银行璧山支行流动贷款3,514.58万元。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出用于卫生健康支出4,380.49万元，占100.00%，较年初预算数增加3,969.92万元，增长966.93%，主要原因是归还交通银行璧山支行流动贷款3,514.58万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出495.51万元。其中:人员经费410.57万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。一般公共预算财政拨款会议费0元，较年初预算0元减少0元，主要原因是我单位一般公共预算财政拨款未安排会议费。一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较年初预算减少了0万元，主要原因是我单位一般公共预算财政拨款未安排培训费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费84.94万元，较上年决算数减少221.44万元，下降72.28%，主要原因是办公费、印刷费、咨询费、手续费等相关公用经费有所减少。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计14.66万元，较年初预算数减少25.84万元，下降63.80%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的原则从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少1.70万元，下降10.39%，主要原因:一是我院严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费;二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待批次及公务接待人次减少，公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动，2019年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费14.32万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.18万元，下降49.75%;较上年支出数减少0.05万元，下降0.35%。主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.34万元，主要用于开展 “两癌”下乡检查，接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.66万元，下降97.14%;较上年支出数减少1.65万元，下降82.91%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费、加大接待费的审核力度。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待4批次40人，其中:国内外事接待4批次，40人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费85.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.39万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备5台(套)，单价100万元(含)以上专用设备6台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,802.14万元，其中:政府采购货物支出1,004.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 798.00万元。授予中小企业合同金额1,802.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额1,126.39万元，  占政府采购支出总额的62.50%。主要用于采购电脑耗材、医用设备、家具用具等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对“归还债务借款本金及利息”、“关于安排药交所药品款”2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金3,884.98万元，从评价情况来看，我院节约医疗成本，提高了运行效率，维护公立医院的公益性。群众看病负担减轻，缓解群众“看病难、看病贵”问题，人民群众满意度也不断提升，医院收入结果趋向合理，2019年我院医疗收入9,854.09万元，医疗服务性收入3,602.38万元，药品收入1,707.53万元，医疗服务性收入占比36.56%，药占比17.33%，基本达到预期目标。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

归还债务借款本金及利息项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为3,851.98万元，执行数为3,851.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是2019年我院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医院医疗收入比例为36.56%，较上年增加0.11个百分点;二是2019年我院资产负债率为33.43%，较上年下降9.09个百分点;三是2019年我院平均住院日为5.08日，较上年下降0.07日;四是2019年我院药占比17.33%，较上年同期下降3.27个百分比。发现的问题及原因，一是贷款3514.58万元应该于1月20日归还给交通银行，银行扣款归还时间是1月28日，完成及时率有待改进;二是项目预算编制不够细化，预算管理能力有待进一步加强，以后应加强对预算编制的准确细化，提高预算管理能力。下一步改进措施，一是做好医改工作宣传，提高社会公众认知度;二是强化专项资金管理，提高专项资金使用效率;三是以医院需求为导向，合理安排全面预算。

2. 绩效自评报告或案例本部门没有委托第三方开展绩效自评。六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款  收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、  存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，  以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含  参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般  设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41422361