一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行交通行业的法律法规和方针政策，拟订全区交通行业发展计划，经区政府批准后组织实施。

2.根据国家、市、区的总体布局及发展规划，会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划，行业发展规划、中长期计划、交通枢纽发展规划，并组织实施。承担综合交通运输统计工作。参与拟订物流业发展规划。

3.负责全区交通运输行业管理，培育和管理交通运输市场。综合平衡全区交通运力，负责全区公路、铁路、民航、水运、轨道交通等各种交通运输方式的衔接协调工作。承担市级及以上公路、铁路、机场等重大重点项目的建设协调。对重点物资和紧急客货运输进行调控，负责交通战备工作。

4.贯彻执行国家、市交通基础设施建设和管理的政策以及交通基础设施建设规范和技术标准。承担全区交通基础设施建设管理和建设市场的监管责任。负责公路养护、航道养护和维护。负责交通工程项目招标投标的监督管理。负责交通工程建设项目的质量监督管理。

5.承担全区公路路政和运政管理责任。负责全区客货运输行业管理及城乡客运、轨道客运、出租汽车、搬运装卸、运输服务、联运服务、集装箱运输、旅游汽车、汽车维修、机动车驾驶员培训及驾驶学校行业管理。

6.承担航运运政、水上交通安全监督管理责任。负责全区船舶检验、船舶驾驶证照审核、水运设施维护及航道养护等水运行业的监督管理，负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与水上交通安全事故调查处理工作。

7.负责交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法，具体执法交由区交通运输综合行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

8.指导交通行业的体制改革和结构调整，负责交通企业的行业管理。负责交通局所属单位国有资产的监督管理。

9.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。组织和管理交通运输行业信息化建设。指导交通行业职业技能和培训工作。

10.指导交通行业安全生产和应急管理工作，负责本行政区域内地方铁路安全的行业监督管理，协调配合全区交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置。

11.承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

(二)机构设置

本部门现设置有办公室、财务科(统计科)、法制安全科(港航管理科)、建设管理科(交通工程招投标办公室)、运输管理科、行政审批科。核定行政编制14名，机关后勤服务人员事业编制1名。设局长1名，副局长3名，科级领导职数7名(含行政审批科副科长1名)。

1. 单位构成从预算单位构成看，本部门属一级预算单位，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。(四)机构改革情况本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下:一是机构改革情况。将原区交通委员会所属的区公路路政管理大队、区道路运输管理所(区交通运政稽察大队)、区公路工程质量监督站承担的行政决策、行政许可等行政职能划入机关。划转后，除综合行政执法机构外，区交通局所属单位不再承担行政职能。二是财政财务调整情况。本部门2019年度无财政财务调整情况。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计117,483.78万元，支出总计117,483.78万元。收支较上年决算数增加33,328.36万元、增长39.60%，主要原因是交通“三年行动计划”市级转移支付资金增加，国省干线公路项目土地调整、管网设施拆迁费用预算增加等。

2.收入情况。2019年度收入合计65,071.17万元，较上年决算数减少12,992.29万元，下降16.64%，主要原因是上年提前安排本年建设资金较多，本年实际拨款资金减少。其中:财政拨款收入65,071.17万元，占100.00%;年初结转和结余52,412.62万元。

3.支出情况。2019年度支出合计77,825.68万元，较上年决算数增加46,082.88万元，增长145.18%，主要原因是“三年行动计划”项目建设进度加快，国省干线公路项目土地调整、管网设施拆迁费用支出增加。其中:基本支出538.09万元，占0.69%;项目支出77,287.60万元，占99.31%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余39,658.10万元，较上年决算数减少12,754.52万元，下降24.33%，主要原因是“三年行动计划”项目建设进度加快，国省干线和“四好农村路”建设工程款及时拨付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计117,483.78万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加33,328.36万元，增长39.60%。主要原因是交通“三年行动计划”市级转移支付资金增加，国省干线公路项目土地调整、管网设施拆迁费用预算增加等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入38,328.10万元，较上年决算数减少4,913.87万元，下降11.36%。主要原因是上年提前安排本年建设资金较多，本年实际预算安排减少。较年初预算数增加35,741.25万元，增长1,381.65%。主要原因是追加国省干线公路项目土地调整、管网设施拆迁费用和落实“四好公路、普通干线公路”审计整改调整归垫市级专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余21,358.63万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出33,226.78万元，较上年决算数增加5,251.48万元，增长18.77%。主要原因是国省干线公路项目土地调整、管网设施拆迁费用。较年初预算数增加30,639.93万元，增长1,184.45%。主要原因是国省干线公路项目土地调整、管网设施拆迁费用。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余26,459.95万元，较上年决算数增加5,101.32万元，增长23.88%，主要原因是“四好公路、普通干线公路”审计整改调整归垫市级专项资金未支付完毕。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出102.74万元，占0.31%，较年初预算数增加33.67万元，增长48.75%，主要原因是预发2019年目标绩效、健康休养费及调资增加养老保险费和职业年金等。

(2)卫生健康支出26.41万元，占0.08%，较年初预算数增加1.16万元，增长4.59%，主要原因是2019年1-10月人员变动及调资追加。

(3)节能环保支出164.89万元，占0.50%，较年初预算数增加164.89万元，增长100.00%，主要原因是安排干线公路S105线改建工程森林植被恢复经费。

(4)城乡社区支出2,141.96万元，占6.45%，较年初预算数增加2,099.33万元，增长4,924.54%，主要原因是渝遂高速大路下道口改扩建工程预算和来健路、来津路改建管网迁改费。

(5)交通运输支出30,767.50万元，占92.60%，较年初预算数增加28,332.02万元，增长1,163.30%，主要原因是追加车辆购置税收入补助地方资金和普通干线公路建设市级补助资金。

(6)住房保障支出23.28万元，占0.07%，较年初预算数增加8.85万元，增长61.33%，主要原因是机关事业单位“三项”改革性津补贴补缴公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出538.09万元。其中:人员经费423.58万元，较上年决算数增加101.65万元，增长31.58%，主要原因是人员变动及调资追加、预发2019年目标绩效、健康休养费、年休假费。人员经费用途主要包括基本工资71.47万元、津贴补贴50.38万元、奖金82.72万元、社会保障缴费67.2万元、住房公积金23.28万元、其他工资福利支出56.15万元、离休费13.08万元、生活补助55.67万元、其他个人和家庭补助支出3.63万元。公用经费114.50万元，较上年决算数减少23.90万元，下降17.27%，主要原因是落实中央八项规定和厉行节约原则，“三公经费”、办公经费、职工食堂开支减少。公用经费用途主要包括办公费15.13万元、邮电费22.73万元、差旅费2.24万元、劳务费3.83万元、工会经费5.22万元、公务用车运行维护费3.24万元、职工交通补助14.01万元、其他商品服务支出34.23万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余31,053.99万元，年末结转结余13,198.15万元。本年收入26,743.07万元，较上年决算数减少8,078.42万元，下降23.20%，主要原因是上年资金结转结余多，本年预算安排相对减少。本年支出44,598.90万元，较上年决算数增加40,831.40万元，增长1,083.78%，主要原因是交通“三年行动计划”，“四好农村路”和国省干线公路建设推进加快。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计4.96万元，较年初预算数减少43.69万元，下降89.80%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降，比年初预算减少41.93万元。较上年支出数增加0.11万元，增长2.27%，主要原因是公务车使用年限久了，维修费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要是2019年本单位未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年本单位未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

公务车运行维护费3.24万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.76万元，下降35.20%，主要原因是严格落实公车管理规定，杜绝违规使用公车。较上年支出数增加0.40万元，增长14.08%，主要原因是公务车使用年限久了，维修费增加。

公务接待费1.72万元，主要用于接待市局交叉检查、中铁23局、17局工作联系等。费用支出较年初预算数减少41.93万元，下降96.06%，主要原因是严强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.29万元，下降14.43%，主要原因是接待次数下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待23批次200人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费86.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.24万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出114.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费15.13万元、水电费5.14万元、邮电费22.73万元、差旅费2.24万元、劳务费3.83万元、工会经费5.22万元、公务用车运行维护费3.24万元、职工交通补助14.01万元、其他商品服务支出34.23万元。机关运行经费较上年决算数减少23.90万元，下降17.27%，主要原因是落实中央八项规定和厉行节约原则，“三公经费”、办公经费、职工食堂开支减少。比年初预算数增加18.74万元，增长19.57%，主要原因是区级部门公用经费标准统一提高。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.53万元，较上年决算数增加0.53万元，增长100.00%，主要原因是公路养护年报会务费。会议费年初无预算。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.95万元，较上年决算数减少3.82万元，下降80.08%，主要原因是减轻基层负担，相关培训减少。比年初预算数增加0.03万元，增长3.26%，主要原因是职工培训食宿费增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、工作检查等。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额547.32万元，其中:政府采购货物支出306.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出240.83万元。授予中小企业合同金额547.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额547.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购璧山区农村联网公路跟踪审计服务费、部分道路管线检测费、购置办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金11.92亿元;以委托第三方形式开展绩效自评0项  ，涉及资金0万元，从评价情况来看，16个项目均基本完成预算目标，达到预期效果，工程质量全部合格。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

“三年行动计划”干线公路项目部分土地调整费用绩效自评表(见附件1)

“三年行动计划”干线公路项目部分土地调整费用项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成了15个镇街“四好农村公路”，23个普通干线公路改建项目，调整土地面积2032.47亩。项目全年预算数为19341.41万元，执行数为19341.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果:完成“四好农村路”400公里、干线公路89公里的土地调整。发现的问题及原因:因涉及基本农田土地调整、房屋、苗木等设施拆迁等因素，加上疫情影响，致建设情况与绩效目标有所偏差。下一步改进措施:加强土地调整、房屋、管线等设施拆迁协调，强化精细化管理，进一步推进工程建设进度。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:徐光圣 电话:023-41410062