一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.指导、检查全区组织系统自身建设，负责组工调研宣传工作。

2.贯彻落实中央、市委关于党的建设相关政策、制度、方案等规定，研究和指导全区党的组织建设。指导全区基层党组织设置和建设工作;指导区管领导班子民主生活会开展;负责承办镇街党委、党(工)委以及直接管理的党组织换届审批工作;负责全区党员管理和发展工作;受区委委托承办全区党费的收缴、管理使用工作;负责党的建设的理论研究;指导推进全区党代表任期工作。

3.负责全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的措施制定、综合协调、检查指导，协调指导各镇街和有关部门抓好非公有制经济和社会组织党的建设工作，完成市委非公经济和社会组织办公室交办的其他工作。

4.根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究和指导干部人事制度改革，参与制定干部、人事工作的主要制度和办法，研究制定全区领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设的意见和规划，并组织实施。

5.按照干部管理权限负责指导全区公务员(含事业单位参照公务员法管理人员，下同)队伍建设，贯彻落实公务员法及相关政策法规;负责全区公务员的综合管理;统筹指导全区开展表彰奖励工作。

6.负责对全区人才工作的统筹、协调和宏观管理;参与制定人才工作的重要制度、规定，负责对全区贯彻情况进行调查研究，并提出指导意见;统筹全区优秀专家和高层次人才的选拔管理工作，建立和完善璧山区优秀人才信息库。承担区委人才工作领导小组办公室日常工作。

7.主管全区干部教育培训工作，起草全区干部教育培训规划和有关制度规定;指导全区党校建设和干部培训工作;负责中组部、市委组织部调训市管领导干部和区管干部的工作;指导、协调、检查全区各镇街、各部门的干部教育培训工作;承办区委干教联席会相关工作。

8.按照上级要求，负责对全区干部监督工作提出意见建议，制定出台干部监督工作相关制度规定;负责各镇街、部门干部选拔任用及贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等相关政策情况的监督检查;负责区管干部的日常管理监督。

9.统筹指导全区干部考核工作，研究制定干部考核规定及工作制度，负责区管领导班子和领导干部的考核工作，具体承担区考核工作领导小组办公室的日常工作。

10.负责全区干部人事档案工作的制度研究和业务指导、制度建设、监督检查等工作。

11.完成市委组织部和区委交办的其他工作。

(二)机构设置。

根据以上职责，中共重庆市璧山区委组织部内设11个职能科(室):办公室、信息调研科、组织科、非公有制经济组织和社会组织党建工作科、干部科、公务员管理科、人才科、干部教育科、干部监督科、干部考核科、干部档案管理科，下设重庆市璧山区党员教育中心、重庆市璧山区干部档案中心两个事业单位。

区委组织部核定行政编制23名(含区委非公经济和社会组织工委行政编制3名)。核定班子领导职数6名，其中:部长1名(由区委常委兼任)，副部长4名(其中常务副部长1名，按正处级配备;不含区委老干局局长兼任区委组织部副部长)，区委非公经济和社会组织工委专职副书记1名。部务委员按相关规定配备。科级领导职数15名。机关后勤服务人员事业编制2名。

(三)单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制均为一级预算单位，因此2019年度决算编制无二级预算单位。

(四)机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下:一是机构改革情况。增设公务员管理科，按照干部管理权限负责做好全区公务员队伍建设，贯彻落实公务员法及相关政策法规，负责全区科级及以下公务员的录用、调配、考核、奖惩、晋升、退休等日常管理工作(教育培训、工资除外)，统筹指导全区开展表彰奖励，负责全区公务员管理信息系统建设，承担以区公务员局名义开展的行政复议和行政应诉有关工作。增设干部档案管理科，负责全区干部人事档案工作的制度研究和业务指导、制度建设、监督检查，组织开展干部人事档案审核工作，会同相关干部科室负责审核全区干部档案及信息认定，指导和监督区内其他管档单位的干部人事档案工作，配合有关方面调查涉及干部人事档案的违规违纪违法行为。将原重庆市璧山区人才引进服务中心更名为重庆市璧山区干部档案中心。二是财政财务调整情况。本单位机构改革对财政财务无影响。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,385.03万元，支出总计4,385.03万元。收支较上年决算数增加1,329.47万元、增长43.51%，主要原因是追加兑现引进高层次人才优惠政策资金332.5万元，下达2018年和2019年村(社区)组织运转经费补助资金339.7万元,追加安排2018年度璧山区村(社区)干部参加养老保险补贴资金542.5万元，追加“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室工作经费50余万元，同时因承办中国社科院大学援外培训班、增加干部大讲堂期次等，相关费用随之增加。年末结转和结余137.90万元。

2.收入情况。2019年度收入合计4,380.03万元，较上年决算数增加1,324.47万元，增长43.35%，主要原因是追加兑现引进高层次人才优惠政策资金332.5万元，下达2018年和2019年村(社区)组织运转经费补助资金339.7万元,追加安排2018年度璧山区村(社区)干部参加养老保险补贴资金542.5万元，追加“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室工作经费50余万元，同时因承办中国社科院大学援外培训班、增加干部大讲堂期次等，相关费用随之增加。其中:财政拨款收入4,380.03万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余5.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计4,247.13万元，较上年决算数增加1,196.57万元，增长39.22%，主要原因是追加兑现引进高层次人才优惠政策资金332.5万元，下达2018年和2019年村(社区)组织运转经费补助资金339.7万元,追加安排2018年度璧山区村(社区)干部参加养老保险补贴资金542.5万元，追加“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室工作经费，同时因承办中国社科院大学援外培训班、增加干部大讲堂期次等，相关费用随之增加。其中:基本支出908.25万元，占21.39%;项目支出3,338.88万元，占78.61%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余137.90万元，较上年决算数增加132.90万元，增长2,658.00%，主要原因是2019年年底，全区“党建引领、小区治理”现场推进会还未召开，“党建引领、小区治理”专题片、资料汇编、宣传版面等经费还未结算，故将《“党建引领、小区治理”实现的形式和路径研究》项目经费和“党建引领、小区治理”专项经费结转到2020年继续使用。此外，主题教育工作总结评估、专题片拍摄、专项整治工作、主题教育“回头看”系列工作、资料汇编归档等工作经费还未结算，为保障此项工作有序推进，特申请将“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室工作经费结转到2020年继续使用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,385.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,329.47万元，增长43.51%。主要原因是追加兑现引进高层次人才优惠政策资金332.5万元，下达2018年和2019年村(社区)组织运转经费补助资金339.7万元,追加安排2018年度璧山区村(社区)干部参加养老保险补贴资金542.5万元，追加“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室工作经费50余万元，同时因承办中国社科院大学援外培训班、增加干部大讲堂期次等，相关费用随之增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,380.03万元，较上年决算数增加1,324.47万元，增长43.35%。主要原因是追加兑现引进高层次人才优惠政策资金332.5万元，下达2018年和2019年村(社区)组织运转经费补助资金339.7万元,追加安排2018年度璧山区村(社区)干部参加养老保险补贴资金542.5万元，追加“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室工作经费50余万元，同时因承办中国社科院大学援外培训班、增加干部大讲堂期次等，相关费用随之增加。较年初预算数减少1,065.10万元，下降19.56%。主要原因是“智慧党建”信息平台建设工程延期导致合同金额未全部支付，以及我区机关事业单位部分引进高层次人才人员流动导致2019年度安家补助追减。此外，年初财政拨款结转和结余5.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,247.13万元，较上年决算数增加1,196.57万元，增长39.22%。主要原因是追加兑现引进高层次人才优惠政策资金332.5万元，下达2018年和2019年村(社区)组织运转经费补助资金339.7万元,追加安排2018年度璧山区村(社区)干部参加养老保险补贴资金542.5万元，追加“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室工作经费，同时因承办中国社科院大学援外培训班、增加干部大讲堂期次等，相关费用支出随之增加。较年初预算数减少1,198.00万元，下降22.00%。主要原因是“智慧党建”信息平台建设工程延期导致合同金额未全部支付，我区机关事业单位部分引进高层次人才人员流动导致璧山英才奖励政策资金、企业创新型人才专项资助资金、引进人才工作经费等多项支出减少，以及本单位人员调出导致人员经费减少。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余137.90万元，较上年决算数增加132.90万元，增长2,658%，主要原因是2019年年底，全区“党建引领、小区治理”现场推进会还未召开，“党建引领、小区治理”专题片、资料汇编、宣传版面等经费还未结算，故将《“党建引领、小区治理”实现的形式和路径研究》项目经费和“党建引领、小区治理”专项经费剩余资金结转到2020年继续使用。此外，主题教育工作总结评估、专题片拍摄、专项整治工作、主题教育“回头看”系列工作、资料汇编归档等工作经费还未结算，为保障此项工作有序推进，特申请将“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室工作经费剩余资金结转到2020年继续使用。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出3,477.69万元，占81.88%，较年初预算数减少1,805.93万元，下降34.18%，主要原因是“智慧党建”信息平台建设工程延期导致合同金额未全部支付，我区机关事业单位部分引进高层次人才人员流动导致璧山英才奖励政策资金、企业创新型人才专项资助资金、引进人才工作经费等多项支出减少，以及本单位人员调出导致人员经费减少。

(2)教育支出42.45万元，占1.00%，较年初预算数增加42.45万元，增长100%，主要原因是此笔经费为干部教育培训专项经费，年初预算时此经费未安排在教育支出科目下，年中财政科目调整，导致此项数据增加。

(3)社会保障与就业支出630.37万元，占14.84%，较年初预算数增加540.50万元，增长601.42%，主要原因是追加安排2018年度璧山区村(社区)干部参加养老保险补贴资金542.5万元。

(4)卫生健康支出39.79万元，占0.94%，较年初预算数减少1.10万元，下降2.69%，主要原因是存在人员调出。

(5)农林水支出2.62万元，占0.06%，较年初预算数增加2.62万元，增长100%，主要原因是增加为贫困户购买鸡苗、化肥等扶贫工作支出。

(6)住房保障支出54.21万元，占1.28%，较年初预算数增加23.46万元，增长76.29%，主要原因是补缴本单位职工2018年度“三项改革津贴”公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出908.25万元。其中:人员经费658.67万元，较上年决算数减少1,306.70万元，下降66.49%，主要原因是决算报表统计口径变化，2018年将“对个人和家庭补助支出”纳入人员经费，2019年未纳入，故导致较上年决算数减少。人员经费用途主要包括基本工资、规范津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休职工健康休养费、退休职工节日慰问金等。公用经费249.59万元，较上年决算数减少46.64万元，下降15.74%，主要原因是我单位存在人员调出，同时厉行节约要求，控制各项公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计11.81万元，较年初预算数减少14.19万元，下降54.58%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的原则从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少2.81万元，下降19.22%，主要原因是一是我部门严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动，2019年未安排单位人员出国(境)出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位未安排单位人员出国(境)出访。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未购置新车。

公务车运行维护费4.15万元，主要用于基层党建工作检查、干部人才考察、机要保密文件及市管干部档案移送、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.85万元，下降30.83%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，减少年初预算开支。较上年支出数减少0.04万元，下降0.95%，主要原因是实施公车改革后，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费7.66万元，主要用于中组部、市委组织部等其他单位到我部检查指导、学习交流等工作发生的接待等相关支出。费用支出较年初预算数减少12.34万元，下降61.70%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行公务接待标准，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费，尽量压减公务接待费。较上年支出数减少2.77万元，下降26.56%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待62批次702人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费109.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.15万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出249.59万元，机关运行经费较2018年决算数减少46.64万元，下降15.74%，主要原因是存在人员调出，办公费等人员经费相应减少，同时厉行节约要求，按照只减不增的原则，三公经费减少。比年初预算数减少68.18万元，下降21.46%，主要原因是因为存在人员调出，减少年初预算。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务车运行维护费、公务车改革补贴等

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出101.57万元，较上年决算数增加72.15万元，增长245.24%，主要原因是本年度按照市委统一部署，我单位成立“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室专项开展全区主题教育工作，同时我单位牵头开展全区“党建引领、小区治理”重点工作，多次召开大型会议，导致会议费支出增加。较年初预算数减少0.03万元，减少0.03%，主要原因是我单位严格压缩会议成本。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出396.18万元，较上年决算数增加21.43万元，增长5.72%，主要原因是2019年度干部大讲堂较上年度多举办5期，同时承办中国社科院大学援外培训班来渝考察学习工作，相关费用支出随之增加。较年初预算数减少0.02万元，减少0.00%，主要原因是我单位严格压缩成本。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额9.18万元，其中:政府采购货物支出9.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额9.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于为借调、挂职人员采购电脑、显示器、服务器、办公桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对28个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评28项，涉及资金3338.88万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，本单位各项资金本着专款专用的原则，能够确保单位工作的正常运转，促进各项工作任务正常推进，使党组织的战斗力和党员的先进性得到了进一步发挥，党群干群关系更加密切，取得了良好的社会效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

“干部教育培训专项工作经费”项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，本年度共举办5期主体班，培训各级领导干部133人次，举办专题培训班9期，培训各级领导干部340余人次，按进度完成年初培训任务;认真落实区县对口帮扶人才支援要求，举办1期开州城市提升行动专题培训班，培训干部66人;承办中国社科院大学援外培训班来渝考察学习工作，培训亚非国家干部70余人;举办千人论坛璧山干部大讲堂9期，培训各级党员干部9000余人次。项目全年预算数为300万元，执行数为352.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是主体班培训班5个，二是主体班培训人次133人，三是专题班培训班9个，四是专题班培训人次340人，五是璧山干部大讲堂期数9期，六是璧山干部大讲堂培训人数9000人，七是对口帮扶开州培训班1个，八是对口帮扶开州人数66人，九是质量达标率90%，十是培训满意度95%，十一是资金到位率100%。根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对项目编制不够明细和精准，部分绩效指标不清晰。下一步将加强项目绩效管理，进一步细化指标细则。

2.绩效自评报告或案例

无

(三)重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:41421221。

中共重庆市璧山区委组织部.xls