一、部门基本情况

(一)职能职责。负责区域城区环卫设施建设和环卫行业管理，负责区域城区范围内的清扫、保洁和垃圾清运及处理。

(二)机构设置。重庆市璧山区环境卫生管理所属独立核算的事业单位，核定编制59人(其中干部30人，工人29人)，离退休人员30人，临时聘用人员1900人。

(三)单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位，无下级预算单位。

(四)机构改革情况。本单位无。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1﹒总体情况。2019年度收入总计11,666.37万元，支出总计11,666.37万元。收支较上年决算数增加2,704.69万元、增长30.18%，主要原因是城市区域面积扩大，环卫工人增加，财政投入增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2﹒收入情况。2019年度收入合计11,666.37万元，较上年决算数增加2,704.69万元，增长30.18%，主要原因是城市区域面积扩大，环卫工人增加，财政投入增加。其中:财政拨款收入11,666.37万元，占100.00%。

3﹒支出情况。2019年度支出合计11,666.37万元，较上年决算数增加2,704.69万元，增长30.18%，主要原因是城市区域面积扩大，环卫工人增加，财政投入增加。其中:基本支出1,432.88万元，占12.28%;项目支出10,233.49万元，占87.72%。

4﹒结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计11,666.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,704.69万元，增长30.18%。主要原因是城市区域面积扩大，环卫工人增加，财政投入增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1﹒收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入10,845.96万元，较上年决算数增加2,577.38万元，增长31.17%。主要原因是城市区域面积扩大，环卫工人增加，财政投入增加。较年初预算数减少377.07万元，下降3.36%。主要原因是年终部分项目尚未完工，部分项目未履行完竣工验收手续未达到付款要求，项目经费年初收入预算不能按预算执行。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2﹒支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出10,845.96万元，较上年决算数增加2,577.38万元，增长31.17%。主要原因是城市区域面积扩大，财政投入增加。较年初预算数减少377.07万元，下降3.36%。主要原因是年终部分项目尚未完工，部分项目未履行完竣工验收手续未达到付款要求，项目经费年初收入预算不能按预算执行。

3﹒结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4﹒比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出192.76万元，占1.78%，较年初预算数增加39.21万元，增长25.54%，主要原因是调整了人员支出和公用支出。

(2)卫生健康支出72.11万元，占0.66%，较年初预算数减少0.98万元，下降1.34%，主要原因是调整了人员支出和公用支出。

(3)节能环保支出146.49万元，占1.35%，较年初预算数增加146.49万元，增长100%，主要原因是年初未纳入预算，根据工作需要年中进行追加预算。

(4)城乡社区支出10,350.97万元，占95.44%，较年初预算数减少594.99万元，下降5.44%，主要原因是年终部分项目尚未完工，部分项目未履行完竣工验收手续未达到付款要求，项目经费年初收入预算不能按预算执行。

(5)住房保障支出83.63万元，占0.77%，较年初预算数增加33.21万元，增长65.87%，主要原因是调整了人员支出和公用支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,432.88万元。其中:人员经费1,276.31万元，较上年决算数增加207.05万元，增长19.36%，主要原因是人员调整、职工增资、养老保险、职工年金、住房公积金缴费基数变化，补缴了职工保险费及住房公积金单位部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费156.57万元，较上年决算数增加5.76万元，增长3.82%，主要原因是2019年度加大了对城区垃圾分类的宣传力度，增加了办公经费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入820.41万元，较上年决算数增加127.32万元，增长18.37%，主要原因是城区面积扩大，环卫工人增加，财政投入增加。本年支出820.41万元，较上年决算数增加127.32万元，增长18.37%，主要原因是城区面积扩大，环卫工人增加，财政投入增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1,309.99万元，较年初预算数增加185.59万元，增长16.51%，主要原因是新增垃圾箱体、装载机、路面养护车等环卫设备;城区环卫作业面积增，使得环卫作业车辆运行维护费用增加。较上年支出数增加21.27万元，增长1.65%，主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。五是新增垃圾箱体、装载机、路面养护车等环卫设备;城区环卫作业面积增，使得环卫作业车辆运行维护费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。

2019年本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1,288.12万元，主要用于环卫作业车所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加188.12万元，增长17.10%;较上年支出数增加39.15万元，增长3.13%，主要原因是城市区域面积扩大，环卫作业车辆增加6辆，燃油费、维修费增加。

公务接待费21.87万元，主要用于接待相关部门到本单位考察学习及接受相关部门检查指导发生的用餐等。费用支出较年初预算数减少2.53万元，下降10.37%;较上年支出数减少1.12万元，下降4.87%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为124辆;国内公务接待200批次2,200人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费99.40元，车均购置费0.00万元，车均维护费10.39万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度未发生一般公共预算财政拨款会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.45万元，较上年决算数增加1.00万元，增长222.22%，主要原因是到参加中华环保联合会组织的城镇生活垃圾处理征收及收费方式改革培训。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆124辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车123辆(主要是环卫垃圾车、洒水车、清扫车、收集车等)，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额702.10万元，其中:政府采购货物支出688.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.20万元。授予中小企业合同金额702.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额702.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购压缩式垃圾箱体、果皮箱、临时工服装、车辆GPS安装等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金10233.49万元;以委托第三方形式开展绩效自证0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，2019年璧山区环境卫生管理所实施的4项项目，且都来自区本级资金，资金到位率100%，实际使用财政资金10233.49万元，资金执行率100%。4个项目综合绩效总得分为96.375分，绩效评级为“优”。

(二)绩效自评结果

1﹒绩效目标自评表

环卫运行经费及公厕垃圾台建设项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成城区77座公厕二维码采集及系统平台正式开通运行。全区安装公厕指示牌150块，对外公厕标识牌200张。完成42座旅游公厕在百度地图中的基础数据采集、整理、上传。新建公厕6座;公厕安装手机加油站、直饮水机。项目全年预算数为740.24万元，执行数为740.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成垃圾台建设工作，二是新建公厕数量6座，三是安装公厕指示牌数量150块;公厕垃圾台的建设有利于维护公厕良好卫生的公共环境，为居民提供良好体验。

发现的问题及原因，一是工作目标不够清晰细化，部分目标未量化为具体、可衡量的指标。目标范围略宽泛、不够具体，不利于后期工作的开展，二是部分工作过程缺乏完善健全的业务管理制度，绩效评价的过程中无法根据工作方案判定日常工作是否落到实处。

下一步改进措施，一是设置工作目标、绩效指标时应遵循“总体设计，细化明晰”的原则。以清晰、可衡量的指标值予以体现。应根据单位本身具体情况制定详细实际的绩效目标，丰富目标内容，为以后的绩效评价工作提供有效的信息基础，二是应将今后的工作过程逐一细化，制定详尽的实施方案及工作组织计划，保障每一细节的工作落到实处，以确保今后的工作质量和水平。

2﹒绩效自评报告或案例

本单位无此绩效自评报告或案例。

(三)重点绩效评价结果

本单位无此重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41422397。