一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.宗旨及主要职责任务。

(1)宗旨:为人民的身体健康提供医疗及保健服务。

(2)主要职责任务:预防为主，控制危害地方病、传染病等重大疾病;开展疫情报告和监测工作;及时处理公共卫生突发事件;普及健康教育知识，实施初级卫生保健、指导辖区内医疗机构业务等管理工作。

2.具体职责任务。

(1)基本医疗服务:主要是开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务;现场救护和转诊服务等服务。

(2)公共卫生服务:主要是坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的地方病、多发病等重大疾病;开展妇幼保健和残疾人康复工作;慢性病管理服务，开展疫情报告和监测工作;及时处理和报告农村重大疫情和公共卫生突发事件;计划生育指导等基本公共卫生服务。

(3)综合管理服务:主要是组织实施初级卫生保健、协助卫生行政主管部门指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，进行辖区公共卫生管理;协助开展辖区内公共卫生监督工作和技术指导;做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理;普及健康教育知识，进行爱国卫生指导等工作。

(二)机构设置。医院开设临床科室包括基本医疗服务科室:预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科;计划生育专业、儿科、儿童保健科、中医科、康复医学科、皮肤科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科等;公共卫生服务科:居民建档、老年保健、慢性病管理、妇女保健、计划免疫、健康教育、传染病管理、儿童保健、中医药服务、卫生监督协管等，共有20张床位。

(三)单位构成。我单位机构规格为正科级公益一类事业单位，核定事业编制26名，现有在职26人，退休18人。从预算单位构成看，我单位无纳入2019年度决算的二级预算单位。

(四)机构改革情况。本部门2019年不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计914.65万元，支出总计914.65万元。收支较上年决算数增加114.86万元、增长14.36%，主要原因是基本公共卫生服务经费增加，人员绩效工资及社保缴费增加、公用经费及社保变动追加经费等。

2.收入情况。2019年度收入合计809.29万元，较上年决算数增加113.37万元，增长16.29%，主要原因是基本公共卫生服务经费的增加、人员工资绩效社保的增加及其他业务收入增加。其中:财政拨款收入524.22万元，占64.78%;事业收入102.36万元，占12.65%;其他收入182.70万元，占22.58%。此外，年初结转和结余105.36万元。

3.支出情况。2019年度支出合计796.59万元，较上年决算数增加102.16万元，增长14.71%，主要原因是工资调整及社保缴费变动追加等。其中:基本支出787.76万元，占98.89%;项目支出8.84万元，占1.11%。此外，结余分配103.74万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余14.32万元，较上年决算数减少91.04万元，下降86.41%，主要原因是2019年存在未支付药品、耗材款等。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计629.58万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少了29.96万元，下降4.54%。主要原因是今年我区实行基层医疗单位“三通”绩效改革，医疗业务收入不再缴入国库，今年的财政拨款、支出较上年减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入524.22万元，较上年决算数减少31.45万元，下降5.66%。主要原因是今年我区实行基层医疗单位“三通”绩效改革，医疗业务收入不再缴入国库药品耗材支出不纳入财政预算，今年的财政拨款较上年减少。较年初预算数增加92.58万元，增长21.45%。主要原因是人员工资绩效社保经费调整，年中追加了财政预算。此外，年初财政拨款结转和结余105.36万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出615.27万元，较上年决算数增加61.09万元，增长11.02%。主要原因是2019年度人员工资、绩效和社保缴费等增加。较年初预算数增加183.63万元，增长42.54%。主要原因是绩效工资调整及社保缴费，人员工资社保变动追加经费等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余14.32万元，较上年决算数减少91.04万元，下降

86.41%，主要原因是2019年存在未支付药品、耗材款等。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出63.75万元，占10.36%，较年初预算数减少6.06万元，下降8.68%，主要原因是社保缴费基数调整。

(2)卫生健康支出537.66万元，占87.39%，较年初预算数增加175.82万元，增长48.59%，主要原因是绩效工资调整、人员岗位、工资社保变动追加经费等。

(3)住房保障支出13.86万元，占2.25%，较年初预算数增加13.86万元，增长100%，主要原因是缴费基数调整，补缴了住房公积金。  

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出606.43万元。其中:人员经费305.27万元，较上年决算数减少44.94万元，下降12.83%，主要原因是严格控制了经费开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金等。公用经费301.16万元，较上年决算数增加97.38万元，增长47.79%，主要原因是医院日常维修费用和专用材料费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料费、维修费、工会经费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计0.65万元，较年初预算数减少14.05万元，下降95.58%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按只增不减要求控制预算经费。较上年支出数减少1.45万元，下降69.05%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要是我部门2019年度无因公出国(境)活动。费用支出较年初预算增加0.00万元，增加0.00%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要是我部门2019年度未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。较上年支出数增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

公务车运行维护费0.65万元，主要用于救护车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.35万元，下降87.00%，主要原因是认真落实财政严格控制三公经费要求，严禁公车私用，规范救护车使用管理。较上年支出数减少1.37万元，下降67.82%，主要原因是救护车使用较少，医疗急救业务量有所下降。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少9.70万元，下降100.00%，主要原因是2019年未发生公务接待。较上年支出数减少0.07万元，下降100.00%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，2019年未发生公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.65万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.73万元，较上年决算数减少0.27万元，下降27.00%，主要原因是严格根据上级主管部门要求参加相应的培训，控制培训费用。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.96万元，其中:政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于购置计算机、台式电脑、打印机。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金8.335万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项，从评价情况来看，项目实施后完善了医疗卫生服务设施，提升医疗服务能力，落实区环保局对七塘镇卫生院医疗废水督查通报进行整

改，确保医疗污水处置规范达到排放标准，加强了医疗废物管理，有效防止院内感染风险，给就医群众带来安全服务保障，也提升了患者满意度。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况该项目于2019年6月完成了年初采购计划，采购便携式计算机2台、台式电脑5台、打印机10台、医用冷藏箱4台、臭氧消毒机1台;并完成验收投入使用;严格按照财务制度的规定，规范资金使用审批并及时完成拨付项目全年预算数为8.835万元，执行数为8.835万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是及时完成设备采购，项目购置内容及数量与计划一致，购置实际完成率100%;二是购置程序及质量符合设定标准和行业标准,购置采购完成验收合格率100%;三是本期项目发生社会效益明显，提高医疗质量，完善了医疗卫生服务设施，提升医疗服务能力，有效防止院内感染、有效降低医疗安全风险，保障人民生命健康;使用人员、管理人员对设施设备质量、设备功能的满意度为100%;四是社会公众、使用人员、管理人员对设施设备使用效果满意度为100%。本项目有效改善办公效率，提升医疗安全和服务水平，增加医疗服务人次，达到预期绩效目标。

发现的问题及原因:一是项目规划经验不足，缺乏长远规划;二是项目支出相关制度还不够完善;三是工作人员业务水平专业行不强;下一步改进措施，一是健全完善相关制度;二是加强业务专业培训，提升专业水平;三是合理利用信息化，实施可持续规划。

2.绩效自评报告或案例

我单位没有委托第三方开展绩效自评的。

(三)重点绩效评价结果

我单位2019年没有重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41660120