一、部门基本情况

(一)职能职责。

根据璧委编委〔2019〕58号《中共重庆市璧山区委机构编制委员会关于调整设置区住房城乡建委所属有关事业单位的批复》设立重庆市璧山区住房和城乡建设综合行政执法支队，为区住房城乡建委管理的财政全额补助公益一类正科级事业单位，我单位的全称由“重庆市璧山区建设工程施工安全监督站”变更为“重庆市璧山区住房和城乡建设综合行政执法支队”。

1.负责宣传贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策;

2.受主管部门委托，依法开展房地产开发建设、勘察设计、建筑市场、建设工程质量、建设施工安全、房屋建筑和市政基础设施工程消防、物业管理、村镇建设等住房和城乡建设领域行政执法;

3.受理对工程质量、安全文明施工、物业管理等违反住房城乡建设法律、法规及规章的举报、投诉;

4.联合和指导镇街开展住房和城乡建设综合行政执法工作;

5.承办主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置。

重庆市璧山区住房和城乡建设综合行政执法支队为区住房城乡建委管理的财政全额补助公益一类正科级事业单位，单位执行事业单位会计制度，支队内共有事业编制12人，年末在职人员14人，支队长1人，副支队长1人;共设有办公室、外勤检查组、扬尘控制组、远程视频监控室。

(三)单位构成。

本单位不涉及二级预算单位。

(四)机构改革情况。

根据璧委编委〔2019〕58号《中共重庆市璧山区委机构编制委员会关于调整设置区住房城乡建委所属有关事业单位的批复》的要求，将区建设工程施工安全监督站承担的“指导镇街建筑工程施工安全工作”、“负责对辖区内建筑工程施工企业的安全生产进行监督管理”等行政职能划入主管部门;将“负责全区建筑工程施工安全监督执法”和区建设工程质量监督站承担的“受理有关工程质量的投诉”等执法职责全部划入主管部门，主管部门承担的执法职责委托由新设立的区住房和城乡建设综合行政执法支队承担，重新组建重庆市璧山区住房和城乡建设综合行政执法支队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2019年度收入总计408.34万元，支出总计408.34万元。收支较上年决算数减少10.54万元、下降2.52%，主要原因是机构改革后职能职责和人员都有相应减少，主要用于保障在职人员工资福利，保障部门正常运转的各项商品服务支出等。

2.收入情况。

2019年度收入合计399.15万元，较上年决算数减少2.47万元，下降0.62%，主要原因是机构改革后职能职责和人员都有相应减少，主要用于保障在职人员工资福利，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中:财政拨款收入399.15万元，占100.00%，年初结转和结余9.20万元。

3.支出情况。

2019年度支出合计407.05万元，较上年决算数减少2.63万元，下降0.64%，主要原因是机构改革后职能职责和人员都有相应减少，主要用于保障在职人员工资福利，保障部门正常运转的各项商品服务支出，响应相关文件要求减少支出。其中:基本支出375.14万元，占92.16%;项目支出31.90万元，占7.84%。

4.结转结余情况。

2019年度年末结转和结余1.30万元，较上年决算数减少7.90万元，下降85.87%，主要原因是本年加强了对结转结余资金的使用，尽量消除存量结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计408.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少10.54万元，下降2.52%。主要原因是机构改革后职能职责和人员都有相应减少并且响应相关文件要求减少支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入375.14万元，较上年决算数增加17.40万元，增长4.86%。主要原因是财政拨款增加，人员工资标准进行了调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。较年初预算数减少0.46万元，下降0.12%。主要原因是机构改革后职能职责和人员都有相应减少。此外，年初财政拨款结转和结余9.20万元。

2.支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出383.05万元，较上年决算数增加17.25万元，增长4.72%。主要原因是加大了综合执法工作的投入。较年初预算数增加7.45万元，增长1.98%。主要原因是部分执法工作支出财政年初未安排预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

3.结转结余情况。

2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.30万元，较上年决算数减少7.90万元，下降85.87%，主要原因是本年加强了对结转结余资金的使用，尽量消除存量结转结余。

4.比较情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出38.40万元，占10.02%，较年初预算数增加2.93万元，增长8.26%，主要原因是退休人员的养老金虽然纳入社保发放，但健康休养费等仍然由单位发放。

(2)卫生健康支出17.26万元，占4.51%，较年初预算数减少0.15万元，下降0.86%，主要原因是本年调整了缴费基数。

(3)城乡社区支出309.68万元，占80.85%，较年初预算数减少13.05万元，下降4.04%，主要原因是机构改革后职能职责有相应减少。

(4)住房保障支出17.71万元，占4.62%，较年初预算数增加17.71万元，增长100.00%，主要原因是用于住房公积金的缴纳。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出375.14万元。其中:人员经费318.86万元，较上年决算数增加41.48万元，增长14.95%，主要原因是人员工资标准进行了调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。公用经费56.29万元，较上年决算数减少12.99万元，下降18.75%，主要原因是单位在各方面力求节俭。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入24.00万元，较上年决算数减少19.88万元，下降45.31%，主要原因是机构改革后职能职责有相应减少，故城市建设支出减少。本年支出24.00万元，较上年决算数减少19.88万元，下降45.31%，主要原因是机构改革后职能职责有相应减少，故城市建设支出减少。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.57万元，较年初预算数减少27.98万元，下降94.69%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访)。较上年支出数减少4.16万元，下降72.60%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访)。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门无因公出国(境)费用，未进行公务车购置。

公务车运行维护费1.30万元，主要用于市内、区内机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.70万元，下降91.33%，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加0.81万元，增长165.31%，主要原因是本年多次对公车进行维护保养，机构改革后按规定使用公车进行综合执法工作。

公务接待费0.27万元，主要用于接待市城乡建委执法检查、区县城乡建委交叉检查学习、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少14.28万元，下降98.14%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少4.97万元，下降94.85%，主要原因是接待次数与人数较去年相对减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待4批次35人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费77.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.30万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出56.29万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少12.99万元，下降18.75%，主要原因是机构改革后，工作会次数减少。比年初预算数减少47.42万元，降低45.72%，主要原因是机构改革后职能职责和人员都有相应减少并且响应相关文件要求减少支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.11万元，下降100.00%，主要原因是机构改革后尚未进行大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.32万元，下降100.00%，主要原因是机构改革后职能职责及人员的变动，尚未进行培训。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金31.90万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

建设工地视频监控系统项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况信息化管理建设工地，全面覆盖监控片区，对重点或大型工地进行重点位置监控，监控工地现场情况、分屏监控不同工地的现场图像，按照实际进行录像。各个工地能够自觉实现安全生产工作，并且进一步加强了我区建筑安全管理。项目全年预算数为7.90万元，执行数为7.90万元，完成预算的100%。主要产出及效果一是2019年我队监控了45个工地，监控点135个;二是社会效益:设立建设工地视频监控系统后，可信息化管理建设工地，大大的提高安全生产的效率和缩短发现事件时间，充分发挥了监控系统的事前预防、事中监控、时候追踪的作用，特别是事前警示作用;三是可持续发展:选择了优良的监控系统，尽可能的延长设备生命周期，项目与目前政策、大环境相符，项目的后续运行及成效发挥可持续影响，把视频图像信息资源应用作为安全生产建设的重要组成部分，整合各种视频图像信息，应能有效降低建设成本。为创建“平安建设”，打下了良好的基础，将促进社会和谐稳定;四是社会公众满意度:96%。发现的问题及原因，一是运营与维护后台功能不全，部分功能项下均为空白，无数据链接，无对应功能维护;二是操作系统未对相关人员进行系统培训，操作人员对功能了解不全面。下一步改进措施一是完善项目管理制度，加强项目过程管理和项目效益监督管理，完善内部绩效考评机制;二是加强对实际操作工作人员的培训，强化操作技能，以保证整个系统的顺利运行。

(三)重点绩效评价结果

2019年度，我单位未开展重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41432586。

重庆市璧山区住房和城乡建设委员会2019年决算公开表.xls

附件1:2019年度项目绩效自评表.xls

附件3：2019年住房城乡建委部门整体绩效评价报告.doc