一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市璧山区水利水库服务中心的主要职能是： 1、宣传贯彻《水法》、《重庆市水利工程管理条例》等法律、法规和规章；2、负责全区水库工情、水情、雨情等观测和工程安全检查工作，定期组织工程安全鉴定；3、负责水库工程及附属设施、设备的维修养护；4、负责水库测汛、报汛、防汛抗洪和抗旱等有关工作；5、负责全区水库水质保护和该区域水土保持工作；6、承办区水利局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据璧委编委【2019】44号文件精神，我单位名称由原重庆市璧山区水利水库管理中心更名为重庆市璧山区水利水库服务中心，内设科室不变。共设立7个科室，分别为综合科、建管科、运管科、财务审计科、璧中科、璧北科和璧南科。

（三）单位构成。

重庆市璧山区水利水库服务中心为独立核算的一级预算事业单位，无二级预算事业单位。

（四）机构改革情况。

本次机构改革，我单位主要是名称变更，职能职责与单位内设机构没有发生变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,404.80万元，支出总计1,404.80万元。收支较上年决算数减少461.44万元、下降24.73%，主要原因是财政拨款经费减少，年末结转结余数增加。

2.收入情况。2019年度收入合计1,272.66万元，较上年决算数减少337.81万元，下降20.98%，原因是水利设施续建项目投资减少。其中：财政拨款收入1,272.66万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,207.37万元，较上年决算数减少526.73万元，下降30.37%，主要原因是水利设施续建项目投资减少。其中：基本支出892.66万元，占73.93%；项目支出314.71万元，占26.07%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余197.43万元，较上年决算数增加65.29万元，增长49.41%，主要原因是还有暂未实施的水利续建项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,404.80万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少461.44万元，下降24.73%。主要原因是主要原因是水利设施续建项目投资减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,272.66万元，较上年决算数减少337.81万元，下降20.98%。主要原因是水利设施续建项目投资减少。较年初预算数增加356.37万元，增长38.89%。主要原因是本年人员住房公积金增加，及金堂水库管理房搬迁费用。此外，年初财政拨款结转和结余132.14万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,207.37万元，较上年决算数减少526.73万元，下降30.37%。主要原因是水利设施续建项目投资减少。较年初预算数增加291.08万元，增长31.77%。主要原因是本年人员住房公积金增加，及金堂水库管理房搬迁费用。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余197.43万元，较上年决算数增加65.29万元，增长49.41%，主要原因是主要原因是还有暂未实施的水利续建项目。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出122.23万元，占10.12%，较年初预算数增加39.09万元，增长47.02%，主要原因是财政增加相关费用支出。

（2）卫生健康支出43.05万元，占3.57%，较年初预算数增加3.05万元，增长7.63%，主要原因是人员医疗费用增加。

（3）农林水支出991.49万元，占82.12%，较年初预算数增加224.67万元，增长29.30%，主要原因是产生金堂水库管理房搬迁费用。

（4）住房保障支出50.60万元，占4.19%，较年初预算数增加24.27万元，增长92.18%，主要原因是本年住房公积金计算基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出892.66万元。其中：人员经费695.52万元，较上年决算数增加110.90万元，增长18.97%，主要原因是人员工资正常晋级及公积金基数调整。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金”。公用经费197.14万元，较上年决算数减少34.37万元，下降14.85%，主要原因是严格公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计15.95万元，较年初预算数减少40.73万元，下降71.86%，主要原因是.主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少8.88万元，下降35.76%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费15.08万元，主要用于单位办公、市内因公出行、建设任务和巡查水库等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、驾驶员安全奖等。费用支出较年初预算数减少14.92万元，下降49.73%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少7.89万元，下降34.35%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费0.87万元，主要用于接待主相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少25.81万元，下降96.74%，，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.99万元，下降53.23%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年未购置公务车。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待9批次94人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费92.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，涉及资金438.3909万元，从评价情况来看，评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对璧山区水利水库服务中心进行综合绩效评分。单个项目绩效指标分值为100分，其中投入与管理权重40%，产出与效益权重60%。综合绩效评分得分情况：2017年小型农田水利维修养护85.74、全区91座水库安全警示标示牌维护95.8分、新办公室装修改造和设施设备搬迁95分、工程维修养护94分、水质保护97分、新建管理房办公设施建设97分、安全管理97分、防汛物资储备97分、水库防汛演练和汛期值班95分、信访维稳工作经费96分。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

水利工程运行与维护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，资金运用规范合规，保障了水利工程正常运行，下游老百姓生命与财产安全。项目全年预算数为98.1691万元，执行数为98.1691万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了水利工程正常安全运行，二是使水利工程正常发挥了作用，保障老百姓生命财产安全，监测保障水库资源无污染。

2.绩效自评报告或案例

2019年我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2019年我单位无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41400328

重庆市璧山区水利水库服务中心2019决算.xls