一、部门基本情况

(一)职能职责。

重庆市璧山区人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复和预防保健为一体的三级甲等综合医院。医院贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，为人民群众提供医疗、疾病预防 、健康教育等医疗和公共卫生服务;承担医学生教育、住院医师规范化培训及继续医学教育等;开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化;承担涉外医疗服务和政府重大活动医疗保障任务;支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗救助及医疗卫生主管部门交办的其他事项。

1. 机构设置。

医院设置人力资源部、医务科、护理部等17个行管职能科室，医技科室10个、临床科室35个。

1. 单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2019年度决算编制的一级预算单位，单户录入，无下属单位。2019年末在岗职工1416人，离退休人员178人。在岗职工中，在编487人，聘用928人，返聘18人，挂职1人。  

1. 机构改革情况。

本单位不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计88,159.16万元，支出总计88,159.16万元。收入较上年决算数增加8901.96万元，增长11.24%;支出较上年决算数增加8901.96万元，增长11.24%主要原因是医院迁入新院区，规模扩大，门诊、住院患者增加，危重病人救治数量增加，事业收入较上年增加14,706.40万元。同时，危重病人救治增多，导致耗材、药品的消耗增长较多。年末结余分配4293.2万元。

2.收入情况。2019年度收入合计88,159.16万元，较上年决算数增加8901.96万元，增长11.24%，主要原因是医院规模扩大 ，收治病人数量增加。其中:财政拨款收入2,311.77万元，占2.62%;事业收入85,847.39万元，占97.38%。

3.支出情况。2019年度支出合计88,159.16万元，较上年决算数增加8901.96万元，增长11.24%，主要原因是卫生健康支出较上年增加25,256.18万元。其中:基本支出37,932.09万元，占45.23%;项目支出45,933.86万元，占54.77%。年末结余分配4293.2万元。

4.结转结余情况。

2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支分别为2,311.77万元。与2018年相比，财政拨款收、支分别减少2,823.20万元，下降54.98%。主要原因是政府性基金预算数调整减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,311.77万元，较年初预算数增加2050.39万元，增长784.45%。较上年决算数增加1,653.15万元，增长251.01%，主要原因是年中追加安排迁建工程项目贴息专项经费收入1,394.49万元以及拨付公立医院综合改革(医疗服务能力提升)专项经费246万。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,311.77万元，较上年决算数增加1,653.15万元，增长251.01%。主要原因是公立医院综合改革(医疗服务能力提升)专项支出246万元以及年中追加安排迁建工程项目贴息专项经费支出1,394.49万元。

3.结转结余情况。

2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出用于卫生健康支出2,311.77万元，占100.00%，较年初预算数增加2,050.39万元，增长784.45%，主要原因是本年度财政追加迁建工程项目贴息资金以及拨付公立医院综合改革(医疗服务能力提升)专项经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出267.28万元。其中:人员经费261.38万元，较上年决算数减少99.15万元，下降27.50%，主要原因是一般公共预算财政拨款的调整减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费。公用经费5.90万元，较上年决算数减少176.20万元，下降96.76%，主要原一般公共预算财政拨款减少。公用经费用途主要为办公费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是没有使用一般共预算财政拨款支出“三公”经费。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，主要用于公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位没有使用一般共预算财政拨款支出公务车运行维护费。

公务接待费0万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均运行维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出22.00万元，较年初预算数增加2万元，增长8.33%，较上年决算数增加22.00万元，增加100%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出29.00万元，较年初预算数增加6万元，增长17.14%，较上年决算数增加29.00万元，增加100%，主要原因是公立医院综合改革(医疗服务能力)提升专项支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，公务用车3辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车7辆，单价50万元(含)以上通用设备11台(套)，单价100万元(含)以上专用设备51台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2,019.51万元，其中:政府采购货物支出1,098.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出920.65万元。授予中小企业合同金额2,019.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额1,440.51万元，占政府采购支出总额的71.33%。主要用于采购采购电脑耗材、医用设备、家具用具等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金1930.49万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，医院根据项目资金的不同用途，分别设定了项目评价指标，分配指标权重。对照各项指标所要求的年度指标完成标准值，认真收集核实我院项目开展情况，各项指标值的实际完成情况，资金使用后取得的效果，项目资金的管理、核算等进行准确评价，自评得分均在85分以上，绩效评价等级为A级。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

取消药品加成区级补助资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标任务，项目全部完成。项目全年预算数为162万元，执行数为162万元，完成预算的100%。

主要产出和效果:一是公立医院资产负债率较上年下降0.15个百分点，二是门诊病人药品次均费用较上年减少0.78元，住院次均费用较上年减少89.73元，群众满意度逐年提高。

发现的问题及原因:一是在推进公立医院综合改革中，财政投入不足，二是医疗服务价格改革的范围及力度不够，未能准确体现医疗服务的价值。

下一步改进措施:一是加强对医院的各环节管理，严格控制成本支出，以管理促效率，以管理促效益，二是积极争取上级主管部门加大价格改革力度，扩大价格改革范围，争取财政落实政府办医“六项投入”，从根本上缓解人民群众“看病贵、看病难”的问题，充分保障公立医院的公益性实现。

2.绩效自评报告或案例

本单位2019年无委托第三方开展绩效自评

(三)重点绩效评价结果

本单位2019年无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系电话:023-41411840。