一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
2. 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4. 全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5. 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6. 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7. 完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市璧山区七塘镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次机构改革，对此专门说明如下：根据中共重庆市璧山区委办公室、重庆市璧山区人民政府办公室关于印发《重庆市璧山区优化完善镇（街道）机构设置实施方案》的通知（璧山委办发〔2019〕38号）要求，重庆市璧山区七塘镇人民政府统一设置综合办事机构8个，设置事业机构7个；镇人大办公室单独设置；镇纪委、武装部按照有关规定设置；工会、团委、妇联等群团按章程设置；综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制；镇财政所不再保留，其职责划入镇财政办公室履行。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计2,510.39万元，支出总计2,510.39万元。收支较上年决算数减少627.31万元、下降19.99%，主要原因是财力不足，为求平衡而必须压减支出。

2. 收入情况。2019年度收入合计2,510.39万元，较上年决算数减少627.31万元，下降19.99%，主要原因是：（1）一般公共服务831万元，为年度预算的114.7％，同比增加2.5％。其原因：主要是绩效目标考核标准提高增加的财政拨款收入；（2）文化体育与传媒支出118万元，为年度预算的103.3％，同比增加-7.7％。其原因：主要是去年增加举办首届农民丰收节财政拨款收入；（3）社会保障和就业支出390万元，为年度预算的106.2％，同比增加6％。其原因：一是增加了敬老院管理人员经费；二是加大了困难群众的救助力度；（4）医疗卫生支出104万元，为年度预算的94％，同比增加11.5％。其原因是今年机构改革原七塘兽医站人员7人从6月起转入农业服务中心；（5）节能环保支出14万元，为年度预算的102.6％，同比增加-39.3%。其原因：主要是区级专项转移支付减少；（6）城乡社区事务支出139万元, 为年度预算的54.4％。同比增加-44.7％。原因：主要是市级专项补助（农村人居环境示范片市级补助资金）支出比去年减少108万元；（7）农林水事务支出762万元，为年度预算的108.9％，同比增加-38.1％。其原因：一是村社干部误工补助减少84万元；二是比去年减少一事一议专项转移支付支出392万元；三是非洲猪瘟疫情处置比去年减少55万元；（8）住房保障支出111万元，为年度预算的195.2％，同比增加109.6％。一是缴费基数调整，补缴2018年住房公积金增加的财政拨款收入；二是今年机构改革原七塘兽医站人员7人从6月起转入农业服务中心增加的财政拨款收入。（9）基金预算拨款41万元，为年度预算的98.8％，同比增加-76.5％，主要支出项目是：①城乡社区支出40万元，为年度预算的98.4％，同比增加17.3％。其原因：主要是支付了上年结转项目进度款；②其他支出1万元，为年度预算的115％，同比增加-99.2％。其原因主要是专项转移支付补助减少。

其中：财政拨款收入2,510.39万元，占100.00%。

3. 支出情况。2019年度支出合计2,510.39万元，较上年决算数减少627.31万元，下降19.99%，主要原因是：（1）一般公共服务831万元，为年度预算的114.7％，同比增加2.5％。其原因：主要是绩效目标考核标准提高增加的支出；（2）文化体育与传媒支出118万元，为年度预算的103.3％，同比增加-7.7％。其原因：主要是去年增加举办首届农民丰收节支出；（3）社会保障和就业支出390万元，为年度预算的106.2％，同比增加6％。其原因：一是增加了敬老院管理人员经费；二是加大了困难群众的救助力度；（4）医疗卫生支出104万元，为年度预算的94％，同比增加11.5％。其原因是今年机构改革原七塘兽医站人员7人从6月起转入农业服务中心；（5）节能环保支出14万元，为年度预算的102.6％，同比增加-39.3%。其原因：主要是区级专项转移支付减少；（6）城乡社区事务支出139万元, 为年度预算的54.4％。同比增加-44.7％。原因：主要是市级专项补助（农村人居环境示范片市级补助资金）支出比去年减少108万元；（7）农林水事务支出762万元，为年度预算的108.9％，同比增加-38.1％。其原因：一是村社干部误工补助减少84万元；二是比去年减少一事一议专项转移支付支出392万元；三是非洲猪瘟疫情处置比去年减少55万元；（8）住房保障支出111万元，为年度预算的195.2％，同比增加109.6％。一是缴费基数调整，补缴2018年住房公积金增加的支出；二是今年机构改革原七塘兽医站人员7人从6月起转入农业服务中心增加的支出。（9）基金预算拨款41万元，为年度预算的98.8％，同比增加-76.5％，主要支出项目是：①城乡社区支出40万元，为年度预算的98.4％，同比增加17.3％。其原因：主要是支付了上年结转项目进度款；②其他支出1万元，为年度预算的115％，同比增加-99.2％。其原因主要是专项转移支付补助减少。

其中：基本支出1,772.41万元，占70.60%；项目支出737.98万元，占29.40%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,510.39万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少627.31万元，下降19.99%。主要原因是财力不足，为求平衡而必须压减支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,469.87万元，较上年决算数减少495.41万元，下降16.71%。主要原因是：（1）一般公共服务831万元，为年度预算的114.7％，同比增加2.5％。其原因：主要是绩效目标考核标准提高增加的财政拨款收入；（2）文化体育与传媒支出118万元，为年度预算的103.3％，同比增加-7.7％。其原因：主要是去年增加举办首届农民丰收节财政拨款收入；（3）社会保障和就业支出390万元，为年度预算的106.2％，同比增加6％。其原因：一是增加了敬老院管理人员经费；二是加大了困难群众的救助力度；（4）医疗卫生支出104万元，为年度预算的94％，同比增加11.5％。其原因是今年机构改革原七塘兽医站人员7人从6月起转入农业服务中心；（5）节能环保支出14万元，为年度预算的102.6％，同比增加-39.3%。其原因：主要是区级专项转移支付减少；（6）城乡社区事务支出139万元, 为年度预算的54.4％。同比增加-44.7％。原因：主要是市级专项补助（农村人居环境示范片市级补助资金）支出比去年减少108万元；（7）农林水事务支出762万元，为年度预算的108.9％，同比增加-38.1％。其原因：一是村社干部误工补助减少84万元；二是比去年减少一事一议专项转移支付支出392万元；三是非洲猪瘟疫情处置比去年减少55万元；（8）住房保障支出111万元，为年度预算的195.2％，同比增加109.6％。一是缴费基数调整，补缴2018年住房公积金增加的财政拨款收入；二是今年机构改革原七塘兽医站人员7人从6月起转入农业服务中心增加的财政拨款收入。较年初预算数增加57.14万元，增长2.37%。主要原因是机构改革，原兽医站人员归编政府，这部分人员经费收入相应增加，该部分资金年初未预算，导致决算数比年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,469.87万元，较上年决算数减少495.41万元，下降16.71%。主要原因是：（1）一般公共服务831万元，为年度预算的114.7％，同比增加2.5％。其原因：主要是绩效目标考核标准提高增加的支出；（2）文化体育与传媒支出118万元，为年度预算的103.3％，同比增加-7.7％。其原因：主要是去年增加举办首届农民丰收节支出；（3）社会保障和就业支出390万元，为年度预算的106.2％，同比增加6％。其原因：一是增加了敬老院管理人员经费；二是加大了困难群众的救助力度；（4）医疗卫生支出104万元，为年度预算的94％，同比增加11.5％。其原因是今年机构改革原七塘兽医站人员7人从6月起转入农业服务中心；（5）节能环保支出14万元，为年度预算的102.6％，同比增加-39.3%。其原因：主要是区级专项转移支付减少；（6）城乡社区事务支出139万元, 为年度预算的54.4％。同比增加-44.7％。原因：主要是市级专项补助（农村人居环境示范片市级补助资金）支出比去年减少108万元；（7）农林水事务支出762万元，为年度预算的108.9％，同比增加-38.1％。其原因：一是村社干部误工补助减少84万元；二是比去年减少一事一议专项转移支付支出392万元；三是非洲猪瘟疫情处置比去年减少55万元；（8）住房保障支出111万元，为年度预算的195.2％，同比增加109.6％。一是缴费基数调整，补缴2018年住房公积金增加的支出；二是今年机构改革原七塘兽医站人员7人从6月起转入农业服务中心增加的支出。较年初预算数增加57.14万元，增长2.37%。主要原因是机构改革，原兽医站人员归编政府，这部分人员经费收入相应增加，该部分资金年初未预算，导致决算数比年初预算数增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是以收定支，收支平衡，无结转和结余。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出830.74万元，占33.63%，较年初预算数增加46.42万元，增长5.92%，主要原因是主要是绩效目标考核标准提高增加的支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出117.75万元，占4.77%，较年初预算数减少5.16万元，下降4.20%，主要原因是去年增加举办首届农民丰收节支出。

（3）社会保障与就业支出389.93万元，占15.79%，较年初预算数增加13.01万元，增长3.45%，主要原因一是增加了敬老院管理人员经费；二是加大了困难群众的救助力度。

（4）卫生健康支出104.34万元，占4.22%，较年初预算数增加9.93万元，增长10.52%，主要原因是今年机构改革原七塘兽医站人员7人从6月起转入农业服务中心。

（5）节能环保支出14.36万元，占0.58%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是专项结转，以收定支。

（6）城乡社区支出139.36万元，占5.64%，较年初预算数减少112.02万元，下降44.56%，主要原因是财力不足，年终决算调减了支出。

（7）农林水支出762.15万元，占30.86%，较年初预算数增加65.58万元，增长9.41%，主要原因是机构改革，原兽医站人员归编政府，人员经费等相关支出增加。

（8）住房保障支出111.25万元，占4.50%，较年初预算数增加39.39万元，增长54.81%，主要原因一是缴费基数调整，补缴2018年住房公积金增加的支出；二是今年机构改革原七塘兽医站人员7人从6月起转入农业服务中心增加的支出。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出1,772.41万元。其中：人员经费1,368.73万元，较上年决算数增加292.61万元，增长27.19%，主要原因：一是绩效目标考核标准提高增加的支出；二是缴费基数调整，补缴2018年住房公积金增加的支出；三是机构改革原七塘兽医站人员转入农业服务中心增加的支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和对个人和家庭的补助。公用经费403.68万元，较上年决算数减少72.12万元，下降15.16%，主要原因是财力不足，压减了办公费、会议费、接待费、劳务费等支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入40.52万元，较上年决算数减少131.90万元，下降76.50%，主要原因是专项转移支付补助减少。本年支出40.52万元，较上年决算数减少131.90万元，下降76.50%，主要原因是专项转移支付补助减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计19.29万元，较年初预算数减少10.71万元，下降35.70%。较上年支出数减少4.25万元，下降18.05%。主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2019年度本部门未发生公务车购置费。

  公务用车运行维护费15.82万元，主要用于下村安排检查工作、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.18万元，下降20.90%，较上年支出数减少1.59万元，下降9.13%，主要原因是加强了公车管理，，制定了公务车管理制度，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费3.46万元，主要用于接待招商引资及上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.54万元，下降65.40%，较上年支出数减少2.67万元，下降43.56%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待97批次866人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费40.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出283.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少40.13万元，下降12.40%，主要原因是财力不足，压减了办公费、会议费、接待费、劳务费等支出。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出8.19万元，较上年决算数减少5.86万元，下降41.71%，主要原因是精简会议，减少会议次数人数，规范会议补助发放标准等。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.17万元，较上年决算数减少1.13万元，下降86.92%，主要原因是外出培训减少，培训费用大幅度下降。

2019年度本部门机关运行经费支出197.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、基础设施建设费等。机关运行经费较上年决算数减少58.78万元，下降23%，主要原因是厉行节约，压减不必要的开支，严格公车管理和强化公务接待支出管理，机关运行经费大幅下降。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对29个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评29项，涉及资金737.98万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。

（二）绩效自评结果

改善农村人居环境市级示范片建设项目绩效目标自评综述：根据渝窕村人居办〔2016〕17号文件下达的创建任务及申报审批范围，我镇对将军村、建设村、喜观村三个村的人居环境进行连片打造。主要坚持“整治为主、注重特色、以人为本、建管结合的原则”，突出“净化、绿化、亮化、美化”等重点，对将军村烂田沟院落、喜观村委会、建设陈家湾院子、喜观向家院子等进行重点打造，同时以点带面，对七依路沿线、蔬菜基地循环线等进行改造。项目全年预算数为37.68万元，执行数为37.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成改造农村人居环境院落3个，极大地改善了片区内农村居民的居住环境，提升了农村居住的品质，通过文化植入等对美化我的家园，提升品质等起到了很好的效果，群众满意度100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41660321。