重庆市璧山区文化市场综合行政执法支队

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市璧山区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政执法职责。

（一）贯彻实施有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规。参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。

（二）承担文化、文物方面的执法职能。

（三）承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

（四）承担体育方面的执法职能。

（五）承担旅游市场方面的执法职能。

（六）承担全区文化市场综合行政执法组织协调。按规定组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法。承办市文化市场综合执法总队指定管辖的跨区县（自治县）案件。配合其他部门有关重大案件的查处工作。

（七）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（八）承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作。

（九）完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委以及市执法总队交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市璧山区文化市场行政执法支队设内设机构3个：综合科、法制科、执法科。核定编制10名（行政执法专项编制8名，事业编制2名）。设支队长1名，政委1名，副支队长1名；内设机构科级领导职数3名。

（三）单位构成。本部门2020年度决算编制的一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计214.13万元，支出总计214.13万元。收支较上年决算数 增加3.71万元、 增长 1.8％，主要原因是项目增加，人员调整。

2．收入情况。2020年度收入合计213.69万元，较上年决算数增加3.70万元，增长1.8％， 主要原因是项目增加，人员调整。其中：财政拨款收入213.69万元，占100％；此外，年初结转和结余0.44万元。

3．支出情况。2020年度支出合计213.69万元，较上年决算数增加3.70万元，增长1.8％，主要原因是项目增加，人员调资、人员增加。 其中：基本支出 205.83万元，占96.3％；项目支出7.87万元，占3.7％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.44万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本部门2020年度未使用结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计214.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3.71万 元，增长1.8％。主要原因是人员调资、人员增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金等。较年初预算数增加19.74万元，增长10.2％。主要原因是人员调资、人员增加，资金用途是追加人员基本、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入213.69万元，较上年决算数增加3.70万元，增长1.8％。主要原因是人员调资、人员增加。较年初预算数 增加19.30万元，增长9.9％。主要原因是人员调资、人员增加导致基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、住房保障等增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.44万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出213.69万元，较上年决算数增加3.70万元，增长1.8％。主要原因是人员调资、人员增加。较年初预算数 增加19.30万 元，增长9.9％。主要原因是人员调资、人员增加导致支出基本工资、津贴补贴、奖金、支出社会保障、住房保障等增加。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.44万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本部门2020年度未使用结转结余资金。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出164.17万元，占76.8％，较年初预算数增加3.64万 元，增长2.3％，主要原因是人员调资、人员增加导致支出基本工资、津贴补贴、奖金、支出社会保障、住房保障等增加。

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（2）社会保障与就业支出19.01万元，占8.9％，较年初预算数增加1.94万 元，增长11.3％，主要原因是人员调资、人员增加导致支出养老保险和职业年金等增加。

（3）卫生健康支出10.52万元，占4.9％，较年初预算数增加1.16万 元，增长12.4％，主要原因是人员调资、人员增加导致支出医保缴费增加。

（4）住房保障支出20.00万元，占9.4％，较年初预算数增加12.57万 元，增长169.2％，主要原因是人员调资、人员增加导致支出住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出205.83万元。其中：人员经费152.53万元，较上年决算数减少14.57万 元，下降8.7％，主要原因是：（1）未追加三项改革性津补贴的住房公积金（3）追加未追加健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费53.29万元，较上年决算数增加22.04万元，增长70.5％，主要原因是人员调资、人员增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、和其他支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.09万元，较年初预算数减少3.91万元，下降78.2％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。 较上年支出数减少0.64万 元，下降37％，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是未安排人员出国出境。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长％，主要原因是未安排人员出国出境。较上年支出数增加0.00万元，增长％，主要原因是未安排人员出国出境。

公务车购置费0.00万元，主要原因是2020年未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长％，主要原因是2020年未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长％，主要原因是2020年未购置公务车。

公务车运行维护费1.09万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.91万元，下降78.2％，主要原因是：（1）认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。（2）是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.49万元，下降31％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

公务接待费0.00万元，主要原因是未安排公务接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长％，主要原因是未安排公务接待。较上年支出数减少0.16万元，下降100％，主要原因是未安排公务接待，与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出53.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费和其他支出等。 机关运行经费较上年决算数增加22.04万元，增长70.5％，主要原因是人员增加，导致办公费、印刷费、邮电费、差旅费增加。较年初预算数减少0.45万元，下降 0.84％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求控制各项经费支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％，主要原因是未安排会议支出。较年初预算数增加或减少00万元，增长或下降0％，主要原因是未安排会议支出。

本年度培训费支出 0.07万元，较上年决算数增加0.07万元，增长100 ％，，主要原因是支付执法网上执法培训费用。较年初预算数减少0.41万元，下降85.42％，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求控制各项经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评“扫黄打非”专项行动，涉及资金1.5万元；开展“宽带通讯”项，涉及资金3.1万元，开展“网吧视频监控维护”项，涉及资金3.2万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．    绩效自评报告或案例

2020年本部门没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局没有委托第三方对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：钟亚东   023－41410266