一、部门基本情况

（一）职能职责

１．宣传贯彻国家有关水旱灾害防御工作的法律、法规和规章。

２．协助主管部门做好编制河、库河重要水工程洪水干旱防治规划、防御洪水方案、洪水调度方案、应急水量调度方案、防御旱灾预案、山洪灾害防御、洪水影响评价相关工作等的事务性工作，并组织实施。

３．做好水情旱情信息报送和预警工作，组织开展全区水库蓄水和干旱影响评估工作。

４．组织实施重要河、库和重要水工程灾害防御调度演练，为防御洪水抗御旱灾应急抢险提供技术支撑。

５．做好水旱灾害防御物资储备、水旱灾害防御信息化建设和全区洪水风险图编制运用等事务性工作，实施水利工程水毁修复。

６．承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区水旱灾害防御中心为重庆市璧山区水利局下属全额拨款事业单位，单位编制人数4人，截止2020年12月31日在职人数4人，退休人数0人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位为一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计144.07万元，支出总计144.07万元。收支较上年决算数增加113.64万元、增长 373.4％，主要原因是2020年有新增人员和新增项目。

2．收入情况。2020年度收入合计144.07万元，较上年决算数增加113.64万元，增长373.4％，主要原因是我单位2020年有新增人员和新增项目。其中：财政拨款收入144.07万元，占100％。

3．支出情况。2020年度支出合计144.07万元，较上年决算数增加113.64万元，增长373.4％，主要原因是我单位2020年有新增人员和新增项目。其中：基本支出 63.45万元，占44％；项目支出80.62万元，占56％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是我单位2020年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计144.07万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加113.64万元，增长373.4％。主要原因是我单位2020年有新增人员和新增项目。较年初预算数增加71.47万元，增长98.4％。主要原因是我单位2020年有新增人员和新增项目，资金用途是人员经费和项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入144.07万元，较上年决算数增加113.64万元，增长373.4％。主要原因是2019年度机构改革，我单位为新设立事业单位成立半年时间，人员经费和项目经费都按照月份下达指标，2020年度又有新增人员和新增项目，所以决算数较上年增长较多。较年初预算数增加71.47万元，增长98.4％。主要原因是2019年度机构改革，我单位为新设立事业单位成立半年时间，人员经费和项目经费都按照月份下达指标，2020年度又有新增人员和新增项目，所以决算数较上年增长较多。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出144.07万元，较上年决算数增加113.64万元，增长373.4％。主要原因是2019年度机构改革，我单位为新设立事业单位成立半年时间，人员经费和项目经费都按照月份下达指标，2020年度又有新增人员和新增项目，所以决算数较上年增长较多。较年初预算数增加71.47万元，增长98.4％。主要原因是2019年度机构改革，我单位为新设立事业单位成立半年时间，人员经费和项目经费都按照月份下达指标，2020年度又有新增人员和新增项目，所以决算数较上年增长较多。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是我单位无结转结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出4.80万元，占3.3％，较年初预算数增加1.35万元，增长38.6％，主要原因是我单位2020年度有新增人员，所以社会保障支出增加。

（2）卫生健康支出2.96万元，占2.1％，较年初预算数增加0.81万元，增长37.7％，主要原因是我单位2020年度有新增人员，所以卫生健康支出增加。

（3）农林水支出84.07万元，占58.4％，较年初预算数增加18.70万元，增长28.6％，主要原因是2019年度机构改革，我单位为新设立事业单位成立半年时间，人员经费和项目经费都按照月份下达指标，2020年度又有新增人员和新增项目，所以较上年增长较多。

（4）住房保障支出4.92万元，占3.4％，较年初预算数增加3.30万元，增长203.7％，主要原因是我单位2020年有新增人员，所以住房保障支出增加。

（5）灾害防治及应急管理支出47.31万元，占32.8％，较年初预算数增加47.31万元，增长100％，主要原因是我单位2020年度采购水旱灾害防御物资一批。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出63.45万元。其中：人员经费41.20万元，较上年决算数增加21.81万 元，增长112.5％，主要原因是我单位2020年度有新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金等。公用经费22.24万元，较上年决算数增加18.89万元，增长563.9％，主要原因是2019年度机构改革我单位为新设立单位，按照6个月下达公用经费，2020年度我单位有新增人员，所以公用支出增加较多。公用经费用途主要包括办公费、水电费。物业费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.11万元，较年初预算数增加1.61万元，增长322％，主要原因是2020年5月区机关事务局从区应急局划拨公务车一辆给我单位开展业务工作，所以“三公”经费较年初预算数有所增加。较上年支出数增加2.11万元，增长100％，主要原因是2019年度我单位是新成立单位，无“三公”经费预算，2020年度我单位公务车支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，与上年持平。主要原因是我单位2020年度未安排因工出国（境）。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，与上年持平，主要原因是我单位2020年无公务车购置。

公务车运行维护费1.97万元，主要用于公务车油料、维修保养、过路费等支出。费用支出较年初预算数增加1.97万元，增长100％，主要原因是2019年度我单位无公务车，2020年度机关事务局将应急局一辆公务车划转我单位，所以预算数增加。较上年支出数增加1.97万元，增长100％，主要原因是2019年度我单位无公务车，2020年度机关事务局将区应急局一辆公务车划转我单位使用，所以较上年公务车支出增加。

公务接待费0.14万元，主要用于接待市水旱灾害防御中心对璧山物资仓库检查和江津区水利局对璧山区汛前准备工作交叉检查。费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降72％，主要原因是我单位严格遵守公务接待范围和标准，严控配餐人数等。较上年支出数增加0.14万元，增长100％，主要原因是2019年度我单位未产生公务接待，所有有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费92.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是我单位未支出会议费用。较年初预算数增加0万元，增长0.00％，主要原因是我单位未产生会议费用。

本年度培训费支出 0.04万元，较上年决算数增加0.02万元，增长100％，主要原因是2020年度我单位有新增人员，增加人员参加了行政执法培训和继续教育培训。较年初预算数增加0.04万元，增长100％，主要原因是我单位为2019年度新设立单位，上一年度无培训费年初预算。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购办公桌椅、电脑等货物。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对本单位6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金80.62万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况看，我单位项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

绩效自评表见附件。

2．绩效自评报告或案例

我单位2020年度无绩效自评报告和案例。

（三）重点绩效评价结果

我单位2020年度无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41427534。