一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区水文水质监测站职能是：宣传和贯彻有关水质监测方面的法律法规，负责全区河流、水利工程水体的水质监测和排水监测等工作。

（二）机构设置

重庆市璧山区水文水质监测站为独立编制事业机构，事业人员编制7人，2020年末在职人员6人，退休人员1 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计549.67万元，支出总计549.67万元。收支较上年决算数减少82.67万元、下降 13.1％，主要原因是2020年无新增临时监测任务，所以2020年预算收入减少。

2．收入情况。2020年度收入合计459.67万元，较上年决算数减少82.67万元，下降15.2％，主要原因是2019年临时监测任务完成，2020年无临时新增监测任务，专项经费减少。其中：财政拨款收入459.67万元，占100％；此外，年初结转和结余90.00万元。

3．支出情况。2020年度支出合计549.67万元，较上年决算数增加9.40万元，增长1.7％，主要原因是2020年没有结余结转。其中：基本支出 180.55万元，占32.8％；项目支出369.12万元，占67.2％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少92.07万元，下降100％，主要原因是2020年中小河流维护没有结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计549.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少82.67万元，下降13.1％。主要原因是2020年无新增临时监测任务。较年初预算数增加229.08万元，增长71.5％。主要原因是：1、19年中小河流水文维护结转结余90万元；2、年中追加2020年水生态治理资金50万元；3、年中安排水文水质监测站八塘镇、丁家街道水文站土地划拨款44万余元；4、结转19年水文水质监测运行经费24万余元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入415.63万元，较上年决算数减少126.71万元，下降23.4％。主要原因是2020年未开展临时监测任务。较年初预算数增加95.04万元，增长29.6％。主要原因是：1、年中追加2020年水生态治理资金50万元；2、年中安排水文水质监测站八塘镇、丁家街道水文站土地划拨款44万余元。此外，年初财政拨款结转和结余90.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出505.63万元，较上年决算数减少34.64万元，下降6.4％。主要原因是2020年无新增临时监测任务。较年初预算数增加185.04万元，增长57.7％。主要原因是：1、19年中小河流水文维护结转结余90万元；2、年中追加2020年水生态治理资金50万元；3、年中安排水文水质监测站八塘镇、丁家街道水文站土地划拨款44万余元；4、结转19年水文水质监测运行经费24万余元。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少92.07万元，下降100％，主要原因是2020年中小河流水文维护未进行结余结转。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出12.55万元，占2.5％，较年初预算数增加0.09万元，增长0.7％，主要原因是薪级工资、社会保障缴费等支出增加。

（2）卫生健康支出7.27万元，占1.4％，较年初预算数减少0.15万 元，下降2％，主要原因是体检费用下降。

（3）节能环保支出50.00万元，占9.9％，较年初预算数增加50.00万元，上年没有节能环保支出，主要原因是年中追加2020年水生态治理资金50万元。

（4）农林水支出422.51万元，占83.6％，较年初预算数增加127.66万元，增长43.3％，主要原因是：1、年中追加2020年水生态治理资金50万元；2、年中安排水文水质监测站八塘镇、丁家街道水文站土地划拨款44万余元；3、结转19年水文水质监测运行经费24万余元。

（5）住房保障支出13.30万元，占2.6％，较年初预算数增加7.44万元，增长127％，主要原因是补缴2019年住房公积 金“三项”改革性津补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出180.55万元。其中：人员经费94.86万元，较上年决算数减少32.82万 元，下降25.7％，主要原因是2020年有人员调出，公用经费等严格控制。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费85.68万元，较上年决算数减少6.39万元，下降6.9％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入44.04万元，较上年决算数增加44.04万元，上年无政府性基金预算财政拨款，主要原因是年中安排水文水质监测站八塘镇、丁家街道水文站土地划拨款44.04万元。本年支出44.04万元，较上年决算数增加44.04万元，上年无此项支出，主要原因是年中安排水文水质监测站八塘镇、丁家街道水文站土地划拨款44.04万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.73万元，较年初预算数减少12.48万元，下降77％，主要原因是：1、2020年本单位减少一辆公务用车；2、严格控制公务接待。 较上年支出数减少2.77万元，下降42.6％，主要原因是2020年减少一辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费，与去年持平；年初预算为0。

2020年未发生公务车购置费，与去年持平，年初预算也为0。

公务车运行维护费3.73万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。（主要用于每月下乡采水样、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等）。费用支出较年初预算数减少6.27万元，下降62.7％，主要原因是1、2020年本单位减少了一辆公务用车；2、严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.77万元，下降42.6％，主要原因是2020年本单位减少了一辆公务用车。

2020年本单位无公务接待费用。费用支出较年初预算数减少6.21万元，下降100％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。与上年公务接待支出一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是我单位未支出会议费用。较年初预算数增加0万元，增长0.00％，主要原因是我单位未产生会议费用。

    本年度培训费支出1.09万元，较上年决算数减少0.17万元，下降13.5％，主要原因是严格按照文件要求和标准开展培训，减少培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为机要通信用车

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额81.10万元，其中：政府采购服务支出81.10万元，主要用于2020年中小河流水文维护费用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金378.99万元；从评价情况来看，水质监测项目权重61.2％、水文测报项目权重38.8％。从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

本单位2020年无重点专项项目，所以选择本年的“水质设备维护费用”进行绩效目标测评。（自评表见附件）

2．绩效自评报告或案例

我单位2020年没有绩效自评或案例。

（三）重点绩效评价结果

我单位2020年无重点项目绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41698290。