一、部门基本情况

（一）职能职责

1．负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议和其他重要会议的会务工作。

2． 组织实施区政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议和其他重要会议的决议、决定

3．负责起草区政协年度工作计划、工作报告、会议决议、会议决定等重要文稿。

4．负责办理公文的收发、传阅、送批、催办、立卷、归档等工作。

5．组织起草和办理以区政协名义发布的文件，审核以区政协办公室名义发布的文件。

6．负责区政协机关人事、劳资、财务、财物、安全、卫生、计生、档案、精神文明建设、接待、离退休人员管理等工作。

7．负责组织机关学习，研究统一战线和人民政协理论、政策，总结政协工作经验。

8．负责宣传报道，收集、反映社情民意，处理群众来信来访工作。

9．负责与上级政协、区各部门（镇街）、各民主党派、各人民团体、工商联的联系，协调处理有关事务。

10．负责协调区政协各专门委员会工作。

11．负责我区市政协委员的联络以及有关学习、调研、视察等活动的组织和服务工作。

12．完成区政协领导交办的工作。

（二）机构设置

政协重庆市璧山区委员会办公室是区政协综合办事机构。区政协办公室设内设机构3个：行政科、秘书科、信访科。

下设1个全额拨款事业单位：重庆市璧山区政协社情意信息中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门无二级预算单位，无纳入2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计1，431.44万元，支出总计1，431.44万元。收支较上年决算数减少200.28万元、 下降 12.3％，主要原因是有人员退休和调出，减少了人员经费的收支。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2020年度收入合计1，431.44万元，较上年决算数减少184.88万元，下降11.4％，主要原因是有人员退休和调出，减少了人员经费的收入。其中：财政拨款收入1，431.44万元，占100％，无事业收入、经营收入或其他收入。此外，无非财政拨款结余和年初结转和结余。

3．支出情况。2020年度支出合计1，431.44万元，较上年决算数减少200.28万元，下降12.3％，主要原因是有人员退休和调出，减少了人员经费的支出。其中：基本支出 1，179.25万元，占82.4％；项目支出252.19万元，占17.6％，无经营支出，无结余分配。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是近两年无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1，431.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少200.28万元，下降12.3％。主要原因是有人员退休和调出，减少了人员经费的收支。较年初预算数减少97.12万元，下降6.4％。主要原因是有人员退休和调出，减少了人员经费的收支，资金用途是公用经费支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1，431.44万元，较上年决算数减少184.88万元，下降11.4％。主要原因是有人员退休和调出，减少了人员经费的收入。较年初预算数减少97.12万元，下降6.4％。主要原因是有人员退休和调出，减少了人员经费的收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1，431.44万元，较上年决算数减少200.28万元，下降12.3％。主要原因是有人员退休和调出，减少了人员经费的支出。较年初预算数减少97.12万元，下降6.4％。主要原因是有人员退休和调出，减少了人员经费的支出。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是近两年无一般公共预算财政拨款结转和结余资金。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1，054.77万元，占73.7％，较年初预算数减少191.35万元，下降15.4％，主要原因是有人员退休和调出，减少了人员经费的支出。

（2）社会保障与就业支出191.75万元，占13.4％，较年初预算数增加29.22万元，增长18％，主要原因是增加了退休人员，增加了行政事业单位养老支出。

（3）卫生健康支出74.42万元，占5.2％，较年初预算数增加3.96万元，增长5.6％，主要原因是增加了行政事业单位医疗支出。

（4）住房保障支出110.50万元，占7.7％，较年初预算数增加61.05万元，增长123.5％，主要原因是按照有关规定，增加了住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1，179.25万元。其中：人员经费962.48万元，较上年决算数减少197.01万元，下降17％，主要原因是有人员退休和调出，减少了人员经费的支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费216.77万元，较上年决算数减少12.24万元，下降5.3％，主要原因是节约了开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、通讯费、培训费、劳务费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计18.25万元，较年初预算数减少86.75万元，下降82.6％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。二是严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费进一步下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，全年未安排因公出国（境）活动。较上年支出数减少12.53万元，下降40.7％，主要原因是严格按照相关规定从严控制“三公”经费，公务接待费和公务车运行维护费均有所下降，且2020年市政协未安排因公出国（境）活动，无因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要用于因公出国（境）支出，全年未安排因公出国（境）活动。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2020年区政协未安排因公出国（境）活动，且市政协也未安排相关活动。较上年支出数减少8.55万元，下降100％，主要原因是2019年市政协安排因公出国（境）活动一次，区政协有1人参加，2020年市政协未安排相关活动。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置费，全年未安排公务车购置支出。费用支出较年初预算数持平，主要原因是无公务车购置预算，无公务车购置支出。较上年支出数持平，主要原因是2019年、2020年无公务车购置预算，无公务车购置支出。

公务车运行维护费13.04万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少28.96万元，下降69％，主要原因是按照相关要求，严格控制公务用车运行和维护费用。较上年支出数减少3.95万元，下降23.2％，主要原因是按照相关要求，严格控制公务用车运行和维护费用。

公务接待费5.21万元，主要用于接待国内其他省市政协和市内各区县政协来璧考察学习。费用支出较年初预算数减少57.79万元，下降91.7％，主要原因是按照中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待经费支出。较上年支出数减少0.03万元，下降0.6％，主要原因是严格控制公务接待标准和陪餐人数，减少了公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待29批次648人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出216.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、培训费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少12.24万元，下降5.3％，主要原因是节约了公用经费支出。较年初预算数减少149.43万元，下降41％，主要原因是节约了公务车运行维护费、公用经费等支出。

本年度会议费支出33.45万元，较上年决算数减少6.01万元，下降15.2％，主要原因是为了减少人员聚集，减少了部分会议活动。较年初预算数减少25.55万元，下降43％，主要原因是为了减少人员聚集，减少了部分会议活动。

本年度培训费支出 36.13万元，较上年决算数减少19.36万元，下降34.9％，主要原因是为了减少人员聚集，减少了外出培训活动。较年初预算数减少13.37万元，下降27％，主要原因是为了减少人员聚集，减少了外出培训活动。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额5.13万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.13万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额 5.13万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购台式计算机、打印机等办公设备和办公桌椅等办公家具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金252.19万元；未委托第三方形式开展绩效自评。从总体评价情况看，区政协办项目按预算绩效目标执行，取得了预期的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

附件1：部门整体绩效自评表

附件2：项目支出绩效自评表

（三）绩效自评报告或案例

区政协办未委托第三方开展绩效自评。

（四）重点绩效评价结果

区政协无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41422345。