重庆市璧山区残疾人联合会

                                      2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。根据《中共重庆市璧山区委办公室关于印发<重庆市璧山区残疾人联合会机构编制方案>的通知》（璧山委办发[2016]78号）精神， 主要职责为：

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强残联工作的政治性和残联组织的先进性、群众性，汇聚全区广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。

3、依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市残联的要求，指导全区基层残联组织按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会的环境和条件。

4、团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

5、突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

6、拓展残联的组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、开发区（园区）、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

7、拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网+残疾人服务”。打造残联“筑梦善行、残健共融”工作服务品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

8、加强残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时为区委、区政府决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。

9、承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

10、承办区委区政府和市残联交办的其他事项。

（二）机构设置。根据上述主要职责，重庆市璧山区残疾人联合会机关设内设机构2个：办公室、事业发展部，内设机构为正科级。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算只有区残联机关。区残疾人服务社为独立编制但未独立核算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,454.70万元，支出总计3,454.70万元。收支较上年决算数增加784.38万元、 增长 29.4%，主要原因是增加残疾人康复中心建设中央资金和市级专项转移支付。

2.收入情况。2020年度收入合计3,420.61万元，较上年决算数增加1,193.38万元，增长53.6%，主要原因是增加残疾人康复中心建设中央资金和市级专项转移支付。其中：财政拨款收入3,404.01万元，占99.5%；其他收入16.60万元，占0.5%。此外，年初结转和结余34.09万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,916.13万元，较上年决算数减少695.99万元，下降26.6%，主要原因是精神残疾服药及住院经费、残疾人职业技术技能及创业扶持经费未支付，残疾人危房改造及一户多残补助等资金较少。其中：基本支出 316.04万元，占16.5%；项目支出1,600.08万元，占83.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,538.57万元，较上年决算数增加1,480.37万元，增长2543.6%，主要原因是残疾人康复中心建设经费中央资金1304万元、市级专项经费300万元及市级体育项目结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计3,438.10万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加767.78万 元，增长28.8%。主要原因是残疾人康复中心建设中央资金和市级资金增加。较年初预算数增加1,927.33万元，增长127.6%。主要原因是追加残疾人中心建设专项经费1504万元及残疾人体育项目经费106万元等，资金用途是残疾人康复中心建设及残疾人体育项目等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,189.81万元，较上年决算数增加1,177.04万元，增长58.5%。主要原因是残疾人康复中心建设中央和市级专项资金。较年初预算数增加1,679.04万元，增长111.1%。主要原因是残疾人康复中心建设中央和市级专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余5.72万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,785.63万元，较上年决算数减少518.38万元，下降22.5%。主要原因是精神残疾服药和住院经费、残疾人就业创业扶持经费未支付。较年初预算数增加274.86万 元，增长18.2%。主要原因是市级专项转移支付残疾体育项目和市级转移支付增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,409.90万元，较上年决算数增加1,380.48万元，增长4692.3%，主要原因是主要原因是残疾人康复中心建设经费中央资金1304万元、市级专项经费300万元及市级体育项目结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,740.03万元，占97.4%，较年初预算数增加262.23万 元，增长17.7%，主要原因级专项转移支付残疾体育项目和市级转移支付增加。

（2）卫生健康支出18.12万元，占1%，较年初预算数减少1.43万 元，下降7.3%，主要原因是机关职工养老保险和职业年金因疫情原因减少。

（3）住房保障支出27.48万元，占1.5%，较年初预算数增加14.06万 元，增长104.8%，主要原因是三项改革性补贴纳入住房公积金基数，追加2019年三项改革性补贴补缴的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出316.04万元。其中：人员经费236.49万元，较上年决算数减少102.78万 元，下降30.3%，主要原因是应休未休假及年终一次性奖金未发。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工养老保险、职业年金等社会保障缴费、住房公积金以及应休未休假等其他工资福利支出。公用经费79.55万元，较上年决算数增加22.25万元，增长38.8%，主要原因是增加差旅费、办公费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、电话费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余28.37万元，年末结转结余112.07万元。本年收入214.20万元，较上年决算数减少0.26万元，下降0.1%，主要原因是区级留存部分减少。本年支出130.50万元，较上年决算数减少177.61万元，下降57.6%，主要原因是2019年主要为上年未支出项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.21万元，较年初预算数减少11.79万元，下降78.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。 较上年支出数增加1.51万 元，增长88.8%，主要原因市残联检查较多且今年对全区持证残疾人开展第三代智能证换发工作。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2020年无人因公出国境。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初数持平，主要原因本单位2020年无人因公出国境。较上年支出数增加0.00万元，与上年数持平，主要原因是本单位2019年和2020年均无人因公出国境。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2020年无购置车辆预算。费用支出较年初预算数一致，主要原因是本单位2020年无购置车辆预算。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2019年和2020年均无购置车辆预算。

公务车运行维护费2.74万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少2.26万元，下降45.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加1.23万元，增长81.5%，主要原因是今年对全区持证残疾人开展第三代智能证换发工作，下乡较多。

公务接待费0.46万元，主要用于接待受市残联检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.54万元，下降95.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.27万元，增长142.1%，主要原因是市残联多次到我区检查工作，召开片区工作会。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次62人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费74.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出79.55万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费，办公费、水电费、邮电费、工会经费及交通补助。 机关运行经费较上年决算数增加22.25万元，增长38.8%，主要原因是办公室零星维修等。较年初预算数减少5.03万元，下降5.9%，主要原因是严格执行厉行节约要求，控制办公成本。

本年度会议费支出32.05万元，较上年决算数增加32.05万元，增长100%，主要原因是重庆市第六届残疾人艺术汇演在我区举行。较年初预算数增加30.05万元，增长1502.5%，主要原因是重庆市第六届残疾人艺术汇演在我区举行。

本年度培训费支出 118.81万元，较上年决算数增加53.42万元，增长81.7%，主要原因是支付上年培训经费及本年培训人数增加。较年初预算数增加116.41万元，增长4850.4%，主要原因是年初预算的基本支出中培训费，没有具体明确项目支出中残疾人职业技术技能培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额68.49万元，其中：政府采购货物支出68.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于残疾人家庭无障碍设施改造及办公设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金2440.78万元；以委托第三方形式开展绩效自评2项，涉及资金287.33万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，基本达到既定目标，项目实施效果、资金使用成效为优秀，受助残疾人及家庭满意度较高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

详见附件2、附件3

2.绩效自评报告或案例

详见附件4、附件5

（三）重点绩效评价结果

我单位2020年无重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：唐萍023-85287137 。

附件：1.重庆市璧山区残疾人联合会2020年决算公开表.xlsx

      2. 重庆市璧山区残疾人联合会2020年度部门整体支出绩效评价表

      3.残疾人儿童康复绩效自评表

      4.2020年璧山区残疾儿童康复救助项目评估报告

      5.2020年璧山区残疾人职业技术培训项目评价报告