一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市璧山区委机构编制委员会关于调整设置区林业局所属事业单位有关问题的批复》（璧委编委〔2019〕55号）文件规定，我单位的主要职责是：

1、宣传贯彻执行《森林法》、《森林病虫害防治条例》等林业法律法规。

2、负责全区森林植物及其产品的产地检疫技术工作。

3、负责提供林业有害生物检疫行政案件查处技术支持。

4、承担国家级林业有害生物中心测报点的测报工作。

5、负责全区林业有害生物监测。组织指导全区林业有害生物掉擦，发布林业有害生物趋势预报。

6、组织开展林业有害生物防控技术培训及推广应用，做好森林病虫防治技术指导和服务。组织调配使用森防物资药械，保障森防设施和技术装备。

7、编制全区森林病虫防治预案和作业设计方案，指导基层单位实施防治作业，负责作业质量检查验收。

8、负责区际间林业有害生物联防联治日常工作。建立森林病虫害防治技术档案，调查和统计灾害损失。

9、承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市林业有害生物监测防治站为区林业局管理的财政全额补助公益一类事业单位，正科级。重庆市璧山区林业有害生物监测防治站核定事业编制12名（干部），核定领导职数2名，其中：正职1名，副职1名。2020年在编人员11名，其中参公9名，事业2名，退休人员6名，临聘人员1名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位属于独立核算的一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计965.69万元，支出总计965.69万元。收支较上年决算数增加515.26万元、增长114.4％，主要原因是2020年的松材线虫病除治项目资金619.79万元全部纳入大平台支付计划，往年该笔资金未纳入大平台管理。本部分的收入总计包括本年收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2、收入情况。2020年度收入合计830.31万元，较上年决算数增加424.02万元，增长104.4％，主要原因是2020年的松材线虫病除治项目资金619.79万元全部纳入大平台支付计划，往年该笔资金未纳入大平台管理。其中：财政拨款收入830.31万元，占100.00％。此外，年初结转和结余135.38万元。

3．支出情况。2020年度支出合计965.69万元，较上年决算数增加650.64万元，增长206.5％。主要原因一是2020年的松材线虫病除治项目资金619.79万元全部纳入大平台支付计划，往年该笔资金未纳入大平台管理；二是2020年年初结转结余资金135.38万元，根据财政要求，2020年项目资金实行零结转，多余资金大财政全部收回。其中：基本支出244.08万元，占25.3％；项目支出721.61万元，占74.7％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少135.38万元，下降100％，主要原因是根据财政要求，2020年度所有资金实行零结转，财政收回多余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计965.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加515.26万元，增长114.4％。主要原因一是2020年的松材线虫病除治项目资金619.79万元全部纳入大平台支付计划，往年该笔资金未纳入大平台管理；二是2020年年初结转结余资金135.38万元，根据财政要求，2020年项目资金实行零结转，多余资金大财政全部收回。较年初预算数增加703.66万元，增长268.5％。主要原因一是2020年的松材线虫病除治项目资金619.79万元全部纳入大平台支付计划，往年该笔资金未纳入大平台管理，二是2020年年初结转结余资金135.38万元，资金主要用于松材线虫病疫木除治及其他林业有害生物防治。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入830.31万元，较上年决算数增加424.02万元，增长104.4％，主要原因是2020年的松材线虫病除治项目资金619.79万元全部纳入大平台支付计划，往年该笔资金未纳入大平台管理。较年初预算数增加568.28万元，增长216.9％。主要原因是2020年的松材线虫病除治项目资金619.79万元全部纳入大平台支付计划，往年该笔资金未纳入大平台管理。此外，年初财政拨款结转和结余135.38万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出965.69万元，较上年决算数增加650.64万元，增长206.5％，主要原因一是2020年的松材线虫病除治项目资金619.79万元全部纳入大平台支付计划，往年该笔资金未纳入大平台管理。二是2020年年初结转结余资金135.38万元，根据财政要求，2020年项目资金实行零结转，多余资金大财政全部收回。较年初预算数增加703.66万元，增长268.5％，主要原因一是2020年的松材线虫病除治项目资金619.79万元，二是2020年年初结转结余资金135.38万元。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少135.38万元，下降100％，主要原因是根据财政要求，2020年项目资金实行零结转，财政收回多余资金。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出31.50万元，占3.3％，较年初预算数增加3.27万元，增长11.6％，主要原因是人员工资调薪，社保基数调整。

（2）卫生健康支出14.3万元，占1.5％，较年初预算数减少0.55万元，下降3.7％，主要原因是节省了开支，减少了支出。

（3）农林水支出897.43万元，占92.9％，较年初预算数增加688.51万元，增长329.6％，主要原因一是2020年的松材线虫病除治项目资金619.79万元全部纳入大平台支付计划，往年该笔资金未纳入大平台管理；二是2020年年初结转结余资金135.38万元；三是人员工资调薪。

（4）住房保障支出22.46万元，占2.3％，较年初预算数增加12.42万元，增长123.7％，主要原因是人员工资调薪，公积金基数增加以及补缴涨薪的公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出244.08万元。其中：人员经费190.78万元，较上年决算数减少30.17万元，下降13.7％，主要原因是厉行节约，节省了开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助。公用经费53.3万元，较上年决算数减少6.93万元，下降11.5％，主要原因是厉行节约，节省了开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、行政补助工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.61万元，较年初预算数减少3.39万元，下降48.4％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.46万元，下降11.3％，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。本单位2020年度没有人员出国（境），故无出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，与上年一致。

公务车购置费0.00万元。本单元2020年度没有购置公务车，故无公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，与上年一致。

公务车运行维护费2.70万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、林业有害生物防治检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.30万元，下降46％，主要原因是从严管理公务用车，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.47万元，下降14.8％，主要原因是从严管理公务用车，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.92万元，主要用于接待市级部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少1.08万元，下降54％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.02万元，增长2.2％，主要原因是涉及松材线虫病除治项目春秋普验收等公务接待增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待19批次133人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费68.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.7万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费实际支出53.3万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少6.93万元，下降11.5％，主要原因是厉行节约，节省了开支。较年初预算数减少21.06万元，下降40.5％，主要原因是厉行节约，节省了开支。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是我单位属于基层事业单位，没有安排大型会议。较年初预算数减少了0.00万元，下降0.00％，主要原因是精简了会议，节省了开支。

本年度培训费支出0.0万元，较上年决算数减少0.07万元，下降100％，主要原因是精简了培训，节省了开支。较年初预算数减少了0.00万元，减少0.00％，主要原因是精简了培训，节省了开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。主要用于采购办公电脑正版软件，保障单位工作正常运行。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金721.61万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，资金使用效益较好，全年目标实际完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表（见附件1）

2. 绩效自评报告

我单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2020年度区财政局没有委托第三方对我站开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41414360

附件1：项目支出绩效自评表