一、部门基本情况

重庆市璧山区供销合作社，单位地址：璧山区璧城街道向阳街132号三楼。单位性质为参照公务员管理的正科级事业单位。编制2020年决算时有在职职工16人，离退休人员27人，临聘人员2人。另有享受财政补助的军转干人员14人、离退休遗属人员8人、建初人员3人。

（一）职能职责

单位的主要职责为对所属公司和基层供销社的农业生产资料、再生资源、烟花爆竹、日用消费品、农副产品等经营业务的指导管理，指导推进全区农民合作经济组织发展，参与农业产业化经营工作，依法运营本级社社有资产，维护社有资产的完整性，实现社有资产保值增值，处理好全区供销社系统的历史遗留问题，确保全区供销社系统的安全稳定。

   （二）机构设置

璧山区供销社内设3个科室，下辖7个公司和7个基层供销社。公司和基层供销社为独立核算的企业单位。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，我单位属于独立核算的一级预算单位。

二、部门决算情况说明

2020年度收入总计2075.07万元，收入较上年1，019.72万元，增长94％，2020年度支出合计2，105.07万元，较上年决算数增加1，049.72万元，增长99.5％，年初结转和结余30.00万元。

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计2，105.07万元，支出总计2，105.07万元。收支较上年决算数1085.35万元增加1，019.72万元、　增长94％，其中：一般公共预算财政拨款收入1914.79万元，政府性基金预算拨款收入160.27万元　，年初结转和结余30.00万元。

2．收入情况。2020年度收入合计2，075.07万元，较上年决算数1085.35万元增加989.72万元，增长91.2％，主要原因是项目资金比上年增加975.82万元，人员经费增加43.9万元，增加的主要原因是机关运行经费。其中：财政拨款收入2，075.06万元，占100％；事业收入0.00万元，占0％；经营收入0.00万元，占0％；其他收入0.00万元，占0％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余30.00万元。

    3．支出情况。2020年度支出合计2，105.07万元，较上年决算数增加1，049.72万元，增长99.5％，主要原因是项目资金比上年增加975.82万元（2020年项目支出：创建星级综合服务社补助47万元，城乡一体化电商体系建设70万元，“三社”融合发展资金109.6万元，废旧农膜回收及新型农膜推广补助经费129.5万元，基层供销社示范建设150.33万元，三社融合发展“旺农贷”风险金1010万元，市级服务灶发展新网资金27万元等），人员经费增加43.9万元，增加的主要是机关运行经费。其中：基本支出　496.41万元，占23.6％；项目支出1，608.66万元，占76.4％；经营支出0.00万元，占0％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少30.00万元，下降100％。原因是本单位本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2，105.07万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1，019.72万　元，增长94％。主要原因是项目资金比上年增加975.82万元（2020年项目支出：创建星级综合服务社补助47万元，城乡一体化电商体系建设70万元，“三社”融合发展资金109.6万元，废旧农膜回收及新型农膜推广补助经费129.5万元，基层供销社示范建设150.33万元，三社融合发展“旺农贷”风险金1010万元，市级服务灶发展新网资金27万元等），机关运行经费增加43.9万元。较年初预算数增加1，254.42万元，增长147.5％。主要原因是项目资金比上年增加。基本支出496.41万元，其中：社会保障和就业支出96.16万元，行政事业单位养老支出62.06万元　，卫生健康支出31.55万元，住房保障支出44.86万元，商业流通服务支出323.84万元，项目支出1608.66万元　其中：创建星级综合服务社补助47万元，城乡一体化电商体系建设70万元，“三社”融合发展资金109.6万元，废旧农膜回收及新型农膜推广补助经费129.5万元，基层供销社示范建设150.33万元，三社融合发展“旺农贷”风险金1010万元，市级服务灶发展新网资金27万元，综合服务社、农民专业合作社补助24.4万元等，

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1，914.79万元，较上年决算数增加829.44万元，增长76.4％。主要原因是新增加项目资金三社融合发展“旺农贷”风险金1010万元等。较年初预算数　增加1，364.14万元，增长247.7％。主要原因是新增加项目资金三社融合发展“旺农贷”风险金1010万元等　。此外，年初财政拨款结转和结余30.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1，944.79万元，较上年决算数增加889.44万元，增长84.3％。主要原因是新增加项目资金三社融合发展“旺农贷”风险金1010万元。较年初预算数　增加1，394.14万　元，增长253.2％。主要原因是新增加项目资金三社融合发展“旺农贷”风险金1010万元　。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少30.00万元，下降100％，主要原因是本单位本年无结转和结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出96.16万元，占4.9％，较年初预算数增加44.38万　元，增长85.7％，主要原因是离退休人员健康休养费增加。

（2）卫生健康支出31.55万元，占1.6％，较年初预算数减少3.94万　元，下降11.1％，主要原因是基本医疗保险支出减少。

（3）节能环保支出69.50万元，占3.6％，较年初预算数增加69.50万　元，增长100％，主要原因是我单位按照预算进行支出　。

（4）农林水支出1，213.98万元，占62.4％，较年初预算数增加1，213.98万　元，增长100％，主要原因是增加项目资金三社融合发展“旺农贷”风险金1010万元　。

（5）商业服务业等支出488.74万元，占25.1％，较年初预算数增加43.81万　元，增长9.8％，主要原因是增加办公费4.96万元、差旅费4.13万元、租赁费3.04万元、工会经费3.36万元、劳务费4.65万元等。

（6）住房保障支出44.86万元，占2.3％，较年初预算数增加26.41万　元，增长143.1％，主要原因是补交三项津补贴增加住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出496.41万元。其中：人员经费390.02万元，较上年决算数减少111.39万　元，下降22.2％，主要原因是工资及福利减少98.04万元　其它对个人和家族的补助减少1.94万元卫生健康支出11.41万元。人员经费用途主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、工资及福利支出、对个人和家族的补助。公用经费106.39万元，较上年决算数增加18.50万元，增长21％，主要原因是增加办公费4.96万元、差旅费4.13万元、租赁费3.04万元、工会经费3.36万元、劳务费4.65万元等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、租赁费、其它交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入160.27万元，较上年决算数增加160.27万元，增长100％，主要原因是增加其它国有土地使用权出让收入160.27万元。本年支出160.27万元，较上年决算数增加160.27万元，增长100％，主要原因是增加今年其他国有土地使用权出让收入160.27万元，用于基层供销合作社建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.60万元，较年初预算数减少9.40万元，下降94％，主要原因是严格按照中央党风廉政建设规定，从严控制三公经费支出。　较上年支出数增加0.14万　元，增长30.4％，主要原因是人均接待标准增2020年人均接待标准93元，2019年人均接待标准50元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务车购置。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务车。

公务接待费0.60万元，主要用于接待。费用支出较年初预算数减少9.40万元，下降94％，主要原因是未开展较多接待。较上年支出数增加0.14万元，增长30.4％，主要原因接待标准增加，2020年人均接待标准93元，2019年人均接待标准50元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次64人，其中：国内外　事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费93.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出106.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其它商品服务费等。　机关运行经费较上年决算数增加18.50万元，增长21％，主要原因是增加办公费4.96万元、差旅费4.13万元、租赁费3.04万元、工会经费3.36万元、劳务费4.65万元等。较年初预算数106.56万元，增加0.17万元，增长0.16％，主要原因是商品服务流通增加。

本年度会议费支出0.18万元，较上年决算数增加0.18万元，增长100％，主要原因是今年开展综合服务培训会议。较年初预算数0万元　增加0.18万元，增长100％，主要原因是召开了综合服务社负责人会议。

本年度培训费支出　3.07万元，较上年决算数增加2.79万元，增长100％，主要原因是今年市供销合作总社增加了培训任务。较年初预算数增加1.81万元，增长178.74％，主要原因是今年市供销合作总社增加了培训任务。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，我单位无公务车辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.49万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额　2.49万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购空调3台、打印机3台，电脑5台会议室电视机1台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体六个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评六项，涉及资金1545.2万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

以附件形式附后（详见附件1）

2．绩效自评报告或案例

以附件形式附后（详见附件2）

（三）重点绩效评价结果

2020年度区财政局没有委托第三方对我站开展重点绩效评价。

     六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所

得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41433447

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