重庆市璧山区璧泉初级中学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）机构设置

重庆市璧山区璧泉初级中学校为全额拨款事业单位。核定编制人数112人，内设总务处、教导处、德育处等三个科室。实有在编在岗人员112人。

（三）单位构成

我单位没有2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计2，649.47万元，支出总计2，649.47万元。收支较上年决算数　减少489.38万元、　下降　15.6％，主要原因是2019年12月份预发了职工奖励性绩效及退休人员健康休养费。

2．收入情况。2020年度收入合计2，638.51万元，较上年决算数减少452.74万元，下降14.6％，主要原因　是2019年12月份预发了职工奖励性绩效及退休人员健康休养费。其中：财政拨款收入2，638.51万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余10.96万元。

3．支出情况。2020年度支出合计2，649.47万元，较上年决算数减少478.42万元，下降15.3％，主要原因是2019年12月份预发了职工奖励性绩效及退休人员健康休养费。其中：基本支出　2，586.47万元，占97.6％；项目支出63.00万元，占2.4％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.96万元，下降100％，主要原因是财政按有关规定收回结转结余指标。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2，649.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少472.16万　元，下降15.1％。主要原因是2019年12月份预发了职工奖励性绩效及退休人员健康休养费。较年初预算数增加127.74万元，增长5.1％。主要原因是（1）人员调资，（2）追加了教师2019年三项改革性津补助贴的住房公积金，资金用途是人员增加工资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2，638.51万元，较上年决算数减少452.74万元，下降14.6％。主要原因是2019年12月份预发了职工奖励性绩效及退休人员健康休养费。较年初预算数　增加116.78万元，增长4.6％。主要原因是（1）人员调资，（2）追加了教师2019年三项改革性津补助贴的住房公积金。此外，年初财政拨款结转和结余10.96万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2，649.47万元，较上年决算数减少461.20万元，下降14.8％。主要原因是2019年12月份预发了职工奖励性绩效及退休人员健康休养费。较年初预算数　增加127.74万　元，增长5.1％。主要原因是（1）人员调资，（2）追加了教师2019年三项改革性津补助贴的住房公积金。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.96万元，下降100％，主要原因是财政按有关规定收回结转结余指标。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1，881.36万元，占71％，较年初预算数减少17.43万　元，下降0.9％，主要原因是2019年12月份预发了职工奖励性绩效。

（2）社会保障与就业支出358.84万元，占13.5％，较年初预算数增加27.35万　元，增长8.3％，主要原因是追加了中人的职业年金支出。

（3）卫生健康支出172.34万元，占6.5％，较年初预算数增加0.22万　元，增长0.1％，主要原因是职工调资导致医疗保险支出增加。

（4）住房保障支出236.94万元，占8.9％，较年初预算数增加117.62万　元，增长98.6％，主要原因是追加了教师2019年三项改革性津补助贴的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2，586.47万元。其中：人员经费2，128.42万元，较上年决算数减少434.67万　元，下降17％，主要原因是2019年12月份预发了职工奖励性绩效及退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房保障支出。公用经费458.06万元，较上年决算数增加0.87万元，增长0.2％，主要原因是学生人数增加，导致学生公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、网络费、差旅费、物业管理费、维护费、劳务费、学生活动费用支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数一致。　较上年支出数增加0.00万　元，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外　事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。与年初预算数一致。

本年度培训费支出　7.07万元，较上年决算数增加3.99万元，增长129.5％，主要原因是学校根据上级规定职工培训费支出应不低于学生公用经费5％的要求，2020年学校加强了职工外出学习培训。较年初预算数增加5.98万元，增长548.62％，主要原因是学校根据上级规定职工培训费支出应不低于学生公用经费5％的要求，2020年学校加强了职工外出学习培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额19.32万元，其中：政府采购货物支出19.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.32万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额　19.32万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购办公用台式电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金63万元；没有委托第三方形式开展绩效自评的项目，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：我校公开联系电话：　023－41416485。