一、部门基本情况

（一）职能职责

侨联是党领导的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。

1． 坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强侨联工作的政治性和侨联组织的先进性、群众性，汇聚全区广大归侨侨眷和海外侨胞推进社会主义现代化建设的强大合力。

2． 加强对广大归侨侨眷和海外侨胞的政治引领。切实承担引导全区侨界群众听党话、跟党走的政治任务，把全区广大归侨侨眷和海外侨胞最广泛最紧密地团结在党的周围。

3． 依法依章程独立自主开展工作。根据《中华全国归国华侨联合会章程》，组织实施全区归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定，并指导、检查、监督基层侨联组织的贯彻执行情况。

4． 团结动员全区广大归侨侨眷和海外侨胞干事创业。引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持全区经济建设。积极促进吸引利用侨资侨智，引进海外资金、先进技术和管理经验工作。服务区内企业走出去，了解国外投资环境，建立国际商业网络，开展国际化经营。

5． 加强团结服务广大归侨侨眷和海外侨胞职责。教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，通过合法渠道理性表达诉求，依法维护全区归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。了解归侨侨眷工作生活状况，推动建立困难归侨侨眷帮扶机制，建好侨胞之家。

6． 弘扬中华文化，拓展海外联谊。加强涉侨文化遗产保护，依照有关规定开展相关文化活动。密切与海外侨胞及其社团的联系，推动海内外民间交流合作，促进中国特色社会主义现代化建设与祖国的和平统一。

7． 积极参与社会建设。参与协商和推荐区人大侨界代表、提名侨界政协委员人选工作，积极引导归侨侨眷有序开展政治参与，为侨界人大代表、政协委员参加全区政治、经济、文化和社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能做好服务工作。

8． 加强侨联自身改革和建设。开展调查研究，了解归侨侨眷和海外侨胞的意见，并及时向有关部门反映。参与有关法律法规的研究工作，为有关部门制定侨务工作的方针、政策提出建议和意见，协助督促有关部门贯彻落实。

9． 完成区委、区政府和市侨联交办的其他事项。

（二）机构设置

区侨联为正处级单位，内设一个办公室。区委编办核定区侨联行政编制6名，2020年底有在职职工4名，临聘人员1名，西部志愿者1名。退休干部3名（均为副处级退休干部）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2020年度决算编制为一级预算单位，无下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计107.77万元，支出总计107.77万元。收支较上年决算数减少44.58万元、下降 29.3％，主要原因是2019年收入支出中包含了一次性死亡抚恤金、2018年度绩效考核、2019年度绩效考核预发以及2017年度和2018年度年终一次性奖金等费用。

2．收入情况。2020年度收入合计107.77万元，较上年决算数减少43.66万元，下降28.8％，主要原因是2019年收入中包含了一次性死亡抚恤金、2018年度绩效考核、2019年度绩效考核预发以及2017年度和2018年度年终一次性奖金等费用。其中：财政拨款收入107.27万元，占99.5％；其他收入0.50万元，占0.5％。

3．支出情况。2020年度支出合计107.27万元，较上年决算数减少45.08万元，下降29.6％，主要原因是2019年支出中包含了一次性死亡抚恤金、2018年度绩效考核、2019年度绩效考核预发以及2017年度和2018年度年终一次性奖金等费用。其中：基本支出 88.19万元，占82.2％；项目支出19.08万元，占17.8％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.50万元，较上年决算数增加0.50万元，增长100％，主要原因是市侨联拨付资金暂未能及时使用支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计107.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少45.08万元，下降29.6％。主要原因是2019年收入支出中包含了一次性死亡抚恤金、2018年度绩效考核、2019年度绩效考核预发以及2017年度和2018年度年终一次性奖金等费用。较年初预算数增加3.78万元，增长3.7％。主要原因是人员调资、社保缴费增加、公积金缴费增加，资金用途是工资、社保缴费以及公积金缴费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入107.27万元，较上年决算数减少44.16万元，下降29.2％。主要原因是2019年收入中包含了一次性死亡抚恤金、2018年度绩效考核、2019年度绩效考核预发以及2017年度和2018年度年终一次性奖金等费用。较年初预算数增加3.78万元，增长3.7％。主要原因是人员调资、社保缴费增加、公积金缴费增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出107.27万元，较上年决算数减少45.08万元，下降29.6％。主要原因是2019年支出中包含了一次性死亡抚恤金、2018年度绩效考核、2019年度绩效考核预发以及2017年度和2018年度年终一次性奖金等费用。较年初预算数增加3.78万元，增长3.7％。主要原因是人员调资、社保缴费增加、公积金缴费增加等。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，与上年度持平，主要原因是未产生一般公共预算财政拨款结转和结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出79.85万元，占74.4％，较年初预算数减少3.97万元，下降4.7％，主要原因是部分项目经费未完全支付。

（2）社会保障与就业支出14.19万元，占13.2％，较年初预算数增加3.07万元，增长27.7％，主要原因是工资调标等导致社保缴费支出增长。

（3）卫生健康支出5.05万元，占4.7％，较年初预算数减少0.24万元，下降4.5％，主要原因是医保缴费数额下调导致资金支出减少。

（4）住房保障支出8.18万元，占7.6％，较年初预算数增加4.92万元，增长150.9％，主要原因是住房公积金缴费数额上调，资金支出增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出88.19万元。其中：人员经费65.51万元，较上年决算数减少43.38万元，下降39.8％，主要原因是2019年支出中包含了一次性死亡抚恤金、2018年度绩效考核、2019年度绩效考核预发以及2017年度和2018年度年终一次性奖金等费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、养老保险、住房公积金、退休人员经费及其他工资福利支出。公用经费22.68万元，较上年决算数增加6.70万元，增长41.9％，主要原因是下半年增加一名职工，费用增加。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、印刷费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.04万元，较年初预算数减少3.96万元，下降79.2％；较上年支出数减少1.69万元，下降61.9％。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；2020年无因公出国境支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是无因公出国（境）支出。较上年支出数减少1.28万元，下降100％，主要原因是2020年无因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是无公车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是无公务车运行维护费用支出。

公务接待费1.04万元，主要用于接待国内国外侨界团体和个人。费用支出较年初预算数减少3.96万元，下降79.2％；较上年支出数减少0.41万元，下降28.3％，主要原因是疫情影响，国内外侨界团体和个人走访交流减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次112人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费92.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出22.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、福利费、购买货物和服务等。机关运行经费较上年决算数增加6.70万元，增长41.9％，主要原因是下半年增加一名职工，费用增加。较年初预算数增加2.14万元，增长10.42％，主要原因是下半年增加一名职工，费用增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％；较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本年无会议费支出。

本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0.23万元，下降100％，主要原因是本年未开展培训。较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是未计划开展培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中，以委托第三方形式开展绩效自评13项，涉及资金19.08万元，从总体评价情况看，整体和各个项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

①部门整体绩效自评表（见附件1）

②一般性项目绩效自评表（见附件2）

2．绩效自评报告

绩效自评报告（见附件3）

（三）重点绩效评价结果

无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41423420。