重庆市璧山区大鹏小学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区大鹏小学校地处璧山区西南部的大兴镇大鹏街道，属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员会。重庆市璧山区大鹏小学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，本校教育教学业务的具体管理，负责教育，教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）机构设置

学校下设3个处室，教导处、德育处、总务处。2020年单位在职事业编制为15人，实有14人，退休教职工20人，财政遗属供养人员1人。小学6个教学班，198名学生；幼儿教学班1个，幼儿学生17名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位一级预算单位。无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计337.90万元，支出总计337.90万元。收支较上年决算数减少140.75万元、下降29.4％，主要原因是2019年财政追加了教师2018三项改革性津贴的住房公积金和绩效考核资金。

2．收入情况。2020年度收入合计334.95万元，较上年决算数减少114.73万元，下降25.5％，主要原因是2019年财政追加了教师2018三项改革性津贴的住房公积金和绩效考核资金。其中：财政拨款收入334.32万元，占99.8％；事业收入0.63万元，占0.2％。此外，年初结转和结余2.95万元。

3．支出情况。2020年度支出合计336.88万元，较上年决算数减少119.39万元，下降26.2％，主要原因是少支出了2019年财政追加了教师2018三项改革性津贴的住房公积金和绩效考核资金。其中：基本支出332.34万元，占98.7％；项目支出4.54万元，占1.3％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.02万元，较上年决算数减少21.36万元，下降95.4％，主要原因是上年结转的宿舍楼专项资金按照规定收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计337.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少135.61万元，下降28.7％。主要原因是2019年财政追加了教师2018三项改革性津贴的住房公积金和绩效考核资金。较年初预算数减少7.07万元，下降2.1％。主要原因是2月有教师退休，资金用途是教师工资和社会保障等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入334.32万元，较上年决算数减少109.59万元，下降24.7％。主要原因是2019年财政追加了教师2018三项改革性津贴的住房公积金和绩效考核资金。较年初预算数减少10.01万元，下降2.9％。主要原因是2月有教师退休，资金用途是教师工资和社会保障等支出。此外，年初财政拨款结转和结余2.95万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出336.25万元，较上年决算数减少114.25万元，下降25.4％。主要原因是少支出2019年财政追加了教师2018三项改革性津贴的住房公积金和绩效考核资金。较年初预算数减少8.08万元，下降2.3％。主要原因是2月有教师退休。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.02万元，较上年决算数减少21.36万元，下降95.4％，主要原因是上年结转的宿舍楼专项资金按照规定收回。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出227.47万元，占67.6％，较年初预算数减少17.97万元，下降7.3％，主要原因是少支出2019年财政追加了教师2018三项改革性津贴的住房公积金和绩效考核资金。

（2）社会保障与就业支出52.02万元，占15.5％，较年初预算数减少3.57万元，下降6.4％，主要原因是2月有教师退休。

（3）卫生健康支出27.03万元，占8％，较年初预算数减少0.93万元，下降3.3％，主要原因是2月有教师退休。

（4）住房保障支出29.73万元，占8.8％，较年初预算数增加14.40万元，增长93.9％，主要原因是支出了绩效高出部分公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出331.71万元。其中：人员经费270.83万元，较上年决算数减少107.42万元，下降28.4％，主要原因是少支出2019年财政追加了教师2018三项改革性津贴的住房公积金和绩效考核资金。人员经费用途主要包括公积金和绩效考核。公用经费60.88万元，较上年决算数减少2.97万元，下降4.7％，主要原因是厉行节约严格控制差旅费、接待费等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.90万元，下降100％，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算都下降。较上年支出数减少0.26万元，下降100％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

1. “三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％。本单位2020年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％。本单位2020年度未发生公务车运行维护费用。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降100％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均下降，较上年支出数减少0.26万元，下降100％，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。较年初预算数费用数增加0.00万元，增长0.00％。本年没有产生会议费。

本年度培训费支出1.29万元，较上年决算数增加0.22万元，增长20.6％，主要原因是加强教师参加各种业务培训。较年初预算数增加0.29万元，增长29％，主要原因是加强教师参加各种业务培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门没有车辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金45352.9万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

学生营养餐项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为2.62万元，执行数为2.62万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是学生营养餐受益人数101人，爱心午餐受益人数9人，二是学生和家长满意度高。

自评表附后（大鹏小学2020年营养午餐自评表）

2．绩效自评报告或案例

我校2020年度没有委托第三方机构开展绩效自评，故无需要公开的绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

我校2020年度没有开展重点绩效评价，故没有需要公开的重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

大鹏小学校决算公开信息反馈和联系方式

联系人：李茂

电话：15102322178