重庆市璧山区正兴小学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

   重庆市璧山区正兴小学校地处璧山区西南部的正兴镇文华居委会正丹路53号；属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员。重庆市璧山区正兴小学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育，教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

  （二）机构设置

本部门属璧山区教委下属正科级事业单位，2020年本单位现有书记校长一人，副校长两人，中层干部4人；单位内设机构教导处和总务处；学校附属中心校幼儿园和会兴村小幼儿园。  

  （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位。

本部门没有纳入2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2020年度收入总计1,165.53万元，支出总计1,165.53万元。收支较上年决算数 减少443.31万元、 下降27.6%，主要原因是主要原因是2019年12月份预发了职工奖励性绩效及退休人员健康休养费。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。

2020年度收入合计1,163.43万元，较上年决算数减少440.44万元，下降27.5%，主要原因是减少了追加的2018年三项改革性津补贴补缴公积金、减少了追加的预发2019年教师目标绩效考核资金、减少了追加的预发退休教师2019年健康休养费。其中：财政拨款收入1,126.53万元，占96.8%；事业收入36.90万元，占3.2%；使用年初结转和结余2.10万元。

3.支出情况。

2020年度支出合计1,165.53万元，较上年决算数减少441.22万元，下降27.5%，主要原因是减少了追加的2018年三项改革性津补贴补缴公积金、减少了追加的预发2019年教师目标绩效考核资金、减少了追加的预发退休教师2019年健康休养费。其中：基本支出 1,122.73万元，占96.3%；项目支出42.80万元，占3.7%。

4.结转结余情况。

2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.10万元，下降100%，主要原因是支付上年学生营养餐补助结余款项。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计1,128.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少439.26万 元，下降28%。主要原因是.减少了追加的2018年三项改革性津补贴补缴公积金、减少了追加的预发2019年教师目标绩效考核资金、减少了追加的预发退休教师2019年健康休养费。较年初预算数减少27.76万元，下降2.4%。主要原因是1、在职人员退休、退休人员死亡，2、学生人数减少，教育收费减少。资金用途是在职工资及学前教育经费.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入1,111.53万元，较上年决算数减少451.39万元，下降28.9%。主要原因是减少了追加的预发2019年教师目标绩效考核资金、减少了追加的预发退休教师2019年健康休养费。较年初预算数 减少44.86万元，下降3.9%。主要原因是1、在职人员退休、退休人员死亡，2、学生人数减少，此外，年初财政拨款结转和结余2.10万元。

2.支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,113.63万元，较上年决算数减少452.17万元，下降28.9%。主要原因是减少了追加的预发“2019年教师目标绩效考核资金”、减少了追加的预发“退休教师2019年健康休养费”。较年初预算数 减少42.76万 元，下降3.7%。主要原因是1、在职人员退休、退休人员死亡，2、学生人数减少，公用经费减少。

3.结转结余情况。

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.10万元，下降100%，主要原因是支付上年学生营养餐补助结余款项。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出745.27万元，占66.9%，较年初预算数减少82.03万 元，下降9.9%，主要原因是在职人员退休、学生人数减少。

（2）社会保障与就业支出176.50万元，占15.8%，较年初预算数减少8.22万 元，下降4.5%，主要原因是没有追加退休教师2020年的健康休养费。

（3）卫生健康支出88.91万元，占8%，较年初预算数减少3.70万 元，下降4%，主要原因是人员变动，调整了相关经费。

（4）住房保障支出102.94万元，占9.3%，较年初预算数增加51.19万 元，增长98.9%，主要原因是（1）人员调资增加住房公积金；（2）追加了教师2019年三项改革性津补助贴的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,085.83万元。其中：人员经费892.03万元，较上年决算数减少415.95万 元，下降31.8%，主要原因是减少了追加的预发“2019年教师目标绩效考核资金”、减少了追加的预发“退休教师2019年健康休养费”。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房保障支出。公用经费193.79万元，较上年决算数减少20.30万元，下降9.5%，主要原因是学校学生人数减少，公用经费减少，用途主要包括.办公费、水费、电费、网络费、差旅费、物业管理费、维护费、劳务费、学生活动费用支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15.00万元，较上年决算数增加15.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加乡村学校少年宫建设项目预算，年初预算数为零。本年支出15.00万元，较上年决算数增加15.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加乡村学校少年宫建设项目预算，年初预算数为零。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.23万元，较年初预算数减少1.57万元，下降41.3%，主要原因是一是本单位无公务用车。二是本年预算时本着不超上年数进行“三公”经费的支出预算，在经费使用时一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，三是强化公务接待费支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降，较上年支出数减少0.39万 元，下降14.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要用于本年未购置公务车，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门一直未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无公务车。

公务车运行维护费0.00万元，本地无公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费2.23万元，主要用于接待主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出和其他学校教师到我校交流接待等。费用支出较年初预算数减少1.57万元，下降41.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，三是强化公务接待费支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.39万元，下降14.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部 门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待75批次350人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费63.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0元，和上年决算数持平，原因是本单位没有举办会议;较年初预算数持平，原因是今年既没有预算也没有实际开支会议费。

本年度培训费支出 7.42万元，较上年决算数减少0.32万元，下降4.1%，主要原因是疫情的影响减少教师外出听课、学习等培训。较年初预算数增加7.42万元，增长100%，主要原因是年初没有培训费预算，本年度学校加强教师培训管理，严格管理培训费用，教师参加必要的培训，产生了培训费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部 门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同 金额0.00万元，占政府采购支出总额0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金42.8万元；没有委托第三方形式开展绩效自评的项目，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评，故无评价报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本部门无开展重点绩效评价的项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41560139