一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位主要负责统筹医疗卫生机构发展建设、资源配置、绩效考核评价事务性工作；按规定具体承担卫生健康信息化、智慧医院建设、卫生健康宣传教育和网络完全维护等工作；协助主管部门统筹医疗卫生机构基本医疗、公共卫生、职业卫生、放射诊疗等协调发展，促进“医防融合”发展；协助主管部门统筹医疗卫生机构的财务核算、药品器械采购等事务性工作；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位于2020年4月经批准设立为公益一类全额拨款事业单位，设立编制10人，2020年末实有在职在编人员8人，其中主任1人，副主任1人，无内设科室，岗位设置有财务、医政医管、职业卫生、医养结合、信息管理员等岗位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入我单位2020年度决算编制的二级预算单位0个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计541.24万元，支出总计541.24万元。收支较上年决算数增加541.24万元、增长100.0%，主要原因是2020年我单位新成立，无上年决算数，本年提取了基层卫生院三通统筹发展资金334.00万元，且收到财政补助深化医疗卫生体制改革专项资金150.00万元，支付了单位的日常公用经费及人员经费支出。

2.收入情况。2020年度收入合计541.24万元，较上年决算数增加541.24万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2020年新成立单位，无上年决算数，本年提取了基层卫生院三通统筹发展资金334.00万元，且收到财政补助深化医疗卫生体制改革专项资金150.00万元。其中：财政拨款收入207.24万元，占38.3%；其他收入334.00万元，占61.7%。

3.支出情况。2020年度支出合计57.99万元，较上年决算数增加57.99万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2020年新成立单位，无上年决算数，本年支付了人员经费及单位的日常公用支出。其中：基本支出 49.16万元，占84.8%；项目支出8.83万元，占15.2%。此外，结余分配333.25万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余150.00万元，较上年决算数增加150.00万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2020年新成立单位，无上年决算数，结转结余150.00万元为深化医疗卫生体制改革专项资金，此项目于2020年下半年开始实施，因项目实施未满1年未到考核期，资金未使用而结转至下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计207.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加207.24万元，增长100.0%。主要原因是我单位为2020年新成立单位，无上年收支决算数，且财政补助深化医疗卫生体制改革专项资金150.00万元。较年初预算数减少64.34万元，下降23.7%。主要原因是我单位为2020年新成立单位，预算人员未按计划到岗，部分人员于9月底才到岗，导致人员经费实际支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入207.24万元，较上年决算数增加207.24万元，增长100.0%。主要原因是我单位为2020年新成立单位，无上年决算数，且收到财政补助深化医疗卫生体制改革专项资金150.00万元。较年初预算数减少64.34万元，下降23.7%。主要原因是我单位为2020年新成立单位，预算人员未按计划到岗，部分人员于9月底才到岗，导致人员经费支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出57.24万元，较上年决算数增加57.24万元，增长100.0%。主要原因是我单位为2020年新成立单位，无上年决算数。较年初预算数减少214.34万元，下降78.9%。主要原因是我单位为2020年新成立单位，7月正式运营，各项业务均处于起步阶段，且预算人员未按计划到岗，人员经费及公用经费开支较少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余150.00万元，较上年决算数增加150.00万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2020年新成立单位，无上年决算数，结转结余150.00万元为深化医疗卫生体制改革专项资金，此项目于2020年下半年开始实施，因项目实施未满1年未到考核期，资金未使用而结转至下年。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出5.28万元，占9.2%，较年初预算数减少2.61万元，下降33%，主要原因是我单位为2020年新成立单位，预算人员未按计划到岗，部分人员于9月底才到岗，导致人员经费支出减少。

（2）卫生健康支出48.31万元，占84.4%，较年初预算数减少208.06万元，下降81.2%，主要原因是我单位为2020年新成立单位，预算人员未按计划到岗，部分人员于9月底才到岗，导致人员经费支出减少。

（3）住房保障支出3.65万元，占6.4%，较年初预算数减少3.67万元，下降50.1%，主要原因是我单位为2020年新成立单位，预算人员未按计划到岗，部分人员于9月底才到岗，导致人员经费支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出48.40万元。其中：人员经费34.94万元，较上年决算数增加34.94万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2020年新成立单位，无上年决算数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他社会保障缴费。公用经费13.46万元，较上年决算数增加13.46万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2020年新成立单位，无上年决算数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.09万元，较年初预算数减少1.91万元，下降95.5%，主要原因是受疫情影响我单位减少非必要接待。较上年支出数增加0.09万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2020年新成立单位，上 年支出数为0.00万元，2020年因接待国家卫健委调研紧密型医共体三通建设工作组共9人使接待费增加0.09万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数相比持平，主要原因是我单位无因公出国（境）活动。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数相比持平，主要原因是我单位未安排单位人员出国（境）。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数相比持平，主要原因是我单位无公务车购置计划。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数相比持平，主要原因是我单位无公务车。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数相比持平，主要原因是我单位无公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数相比持平，主要原因是我单位为2020年新成立单位，上年支出为0.00万元，本年未购置公务车。

公务接待费0.09万元，主要用于接待国家卫健委调研紧密型医共体三通建设工作组9人。费用支出较年初预算数减少1.91万元，下降95.5%，主要原因是受疫情影响我单位减少非必要接待。较上年支出数增加0.09万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2020年新成立单位，上年支出数为0.00万元，2020年因接待国家卫健委调研紧密型医共体三通建设工作组共9人使接待费增加0.09万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次9人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数相比持平，主要原因是我单位未举办会议，无会议费用支出。较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数相比持平，主要原因是我单位无会议费预算而实际业务未开支会议费。

本年度培训费支出 0.20万元，较上年决算数增加0.20万元，增长100.0%，主要原因是职工岗前培训、继续教育等支出增加，且我单位为2020年新成立单位，无上年决算数。较年初预算数增加0.20万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2020年新成立单位，人员变动较大，且各项业务均处于起步阶段，年初未编制培训费计划，实际因新职工到岗后开展了职工岗前培训、继续教育等培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额7.23万元，其中：政府采购货物支出7.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公用电脑、复印件、打印机及办公家具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金150万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表见附件

2.绩效自评报告或案例

我单位2020年度没有委托第三方机构开展绩效自评，故无需要公开的绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

我单位2020年度没有开展重点绩效评价，故没有需要公开的重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贾冬兵    联系电话：023-41522930