一、部门基本情况

（一）职能职责

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2、开展救灾准备工作，建设和管理救灾备灾设施。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3、开展卫生救护和防病常识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助等活动。

5、推动遗体（器官）捐献工作，开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作，开展其他人道救助工作。

6、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

7、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库重庆分库璧山工

作站，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

8、依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处分募捐款物。

9、参加国际人道主义救援工作。

10、承办区委、区政府和重庆市红十字会交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区红十字会设内设机构1个：办公室，内设机构为正科级。

（三）单位构成

根据璧山委发〔2014〕18号文件精神，设置重庆市璧山区红十字会，正处级。核定干部编制3名，现有工作人员7名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计222.08万元，支出总计222.08万元。收支较上年决算数减少8.99万元，下降3.9%，主要原因是2019年人员经费支出追加补发2017年年终一次性奖励、2018年应发而未发的各项奖金、目标绩效奖、公休假、2019年所有应发的各项奖金、公休假、预发目标绩效奖及补缴“三项”改革性公积金。2020年只发了2019年年终一次性奖励和2019余下的目标绩效奖。

2.收入情况。2020年度收入合计222.08万元，较上年决算数减少8.99万元，下降3.9%，主要原因是2019年人员经费支出追加补发2017年年终一次性奖励、2018年应发而未发的各项奖金、目标绩效奖、公休假、2019年所有应发的各项奖金、公休假、预发目标绩效奖及补缴“三项”改革性公积金。2020年只发了2019年年终一次性奖励和2019余下的目标绩效奖。其中：财政拨款收入197.45万元，占88.9%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入24.63万元，占11.1%。其他收入是其他非同级财政拨款预算收入共计24.63万元，其中重庆市红十字基金会转入中医疗扶贫公益行资金24.03万元、干细胞宣传经费0.6万元。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计197.45万元，较上年决算数减少33.62万元，下降14.5%，主要原因是2019年人员经费支出追加补发2017年年终一次性奖励、2018年应发而未发的各项奖金、目标绩效奖、公休假、2019年所有应发的各项奖金、公休假、预发目标绩效奖及补缴“三项”改革性公积金。2020年只发了2019年年终一次性奖励和2019余下的目标绩效奖。其中：基本支出 188.03万元，占95.2%；项目支出9.42万元，占4.8%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余24.63万元，较上年决算数增加24.63万元，增长%，主要原因是：2020年度年末结转和结余24.63万元是其他非同级财政拨款结转和结余资金，是重庆市红十字基金会转入中医疗扶贫公益资金24.03万元、干细胞宣传经费0.6万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计197.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少33.62万元，下降14.5%。主要原因是2019年人员经费支出追加补发2017年年终一次性奖励、2018年应发而未发的各项奖金、目标绩效奖、公休假、2019年所有应发的各项奖金、公休假、预发目标绩效奖及补缴“三项”改革性公积金。2020年只发了2019年年终一次性奖励和2019余下的目标绩效奖。较年初预算数增加14.63万元，增长8%。主要原因是追加了工资调标、机关事业单位“三项”改革补缴的公积金、应休未休公休假待遇和年终绩效奖资金用途是：人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，养老保险，职业年金，住房公积金，医疗费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、物业管理费、工会经费、劳务费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入197.45万元，较上年决算数减少33.62万元，下降14.5%。主要原因是2019年人员经费支出追加补发2017年年终一次性奖励、2018年应发而未发的各项奖金、目标绩效奖、公休假、2019年所有应发的各项奖金、公休假、预发目标绩效奖及补缴“三项”改革性公积金。2020年只发了2019年年终一次性奖励和2019余下的绩效奖。较年初预算数 增加14.63万元，增长8%。主要原因是工资调标后各项支出增加及补缴“三项”改革性公积金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出197.45万元，较上年决算数减少33.62万元，下降14.5%。主要原因是2019年人员经费支出追加补发2017年年终一次性奖励、2018年应发而未发的各项奖金、目标绩效奖、公休假、2019年所有应发的各项奖金、公休假、预发目标绩效奖及补缴“三项”改革性公积金。2020年只发了2019年年终一次性奖励和2019余下的绩效奖。较年初预算数增加14.63万元，增长8%。主要原因是工资调标后各项支出增加及补缴“三项”改革性公积金等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出170.93万元，占86.6%，较年初预算数增加6.29万 元，增长3.8%，主要原因是工资调标后各项支出增加。

（2）卫生健康支出9.53万元，占4.8%，较年初预算数减少0.56万元，下降5.6%，主要原因是调整了医保缴费比例，减少了支出。

（3）住房保障支出16.99万元，占8.6%，较年初预算数增加8.90万元，增长110%，主要原因是补缴“三项”改革性公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出188.03万元。其中：人员经费144.31万元，较上年决算数减少34.41万元，下降19.3%，主要原因是2019年人员经费支出追加补发2017年年终一次性奖励、2018年应发而未发的各项奖金、目标绩效奖、公休假、2019年所有应发的各项奖金、公休假、预发目标绩效奖及补缴“三项”改革性公积金。2020年只发了2019年年终一次性奖励和2019余下的绩效奖。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，养老保险，职业年金，住房公积金，医疗费等。公用经费43.73万元，较上年决算数减少3.09万元，下降6.6%，主要原因是厉行节约，严控支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、物业管理费、工会经费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.34万元，较年初预算数减少3.42万元，下降91%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。 较上年支出数增加0.27万 元，增长385.7%，主要原因是2020年单位公务接待重庆市红十字会指导和调研工作2次。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数相比持平，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数相比持平，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数相比持平，主要原因是本单位无公务车购置费用。较上年支出数相比持平，主要原因是本单位无公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数相比持平，主要原因是本单位公务车运行维护费。较上年支出数相比持平，主要原因是本单位公务车运行维护费。

公务接待费0.34万元，主要用于接待重庆市红十字会指导和调研工作等。费用支出较年初预算数减少3.42万元，下降91%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.27万元，增长385.7%，主要原因是2020年单位公务接待重庆市红十字会指导和调研工作2次。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次35人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费95.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出43.73万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、物业管理费、工会经费、劳务费等。 机关运行经费较上年决算数减少3.09万元，下降6.6%，主要原因是厉行节约，严控支出。较年初预算数增加0.63万元，增长1.46%，主要原因是物价上涨，支出成本增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，较上年决算数相比持平，主要原因是本单位无会议费支出。较年初预算数增加0万元，增长0%，较年初预算数相比持平，主要原因是本单位无会议费支出。

本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0.60万元，下降100%，主要原因是本单位无培训费支出。较年初预算数增加0万元，增长0%，较年初预算数相比持平，主要原因是本单位无培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门开展了对单位整体和5个项目绩效自评，其中，填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金7.8万元；从总体评价情况看，项目投入使用后有利于红会工作的开展，关心关爱贫困户、帮助弱势群体渡过难关，备灾救灾准备、采集救命的造血干细胞血样，同时教会群众和青少年急救知识，在危急时刻挽救家人和身边人的生命，起到很好的社会效益，保障了我区红十字事业持续健康发展。同时严格按照相关制度，加强项目资金管理，实行财务收支原始单据逐级审批流程，项目资金分批支付，确保了资金专款专用，公共财政投入真实有效。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

附件：1、重庆市红十字会2020年整体支出绩效自评报告。

2、重庆市红十字会2020年部门整体绩效自评表。

3、重庆市红十字会2020年项目支出绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

本年度未委托第三方对本单位开展绩效评价。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对本单位开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-41417008。