一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻落实政府职能转变、政务服务管理有关法律、法规、规章、政策。

2．承担行政审批制度改革、政务服务平台管理等职责，配合区政府办公室做好政府职能转变和“放管服”改革工作。负责拟订全区政务服务管理工作考核办法并组织实施。

3．负责管理、审查区级行政审批、公共服务、行政审批中介服务事项项目库，牵头清理、取消、承接和动态调整行政许可、公共服务、行政审批中介服务事项。规范、健全入驻行政服务中心审批项目、公共服务事项和行政审批中介服务事项工作机制，精简行政审批环节，优化行政审批和服务流程，简化办理手续。

4．负责区、镇街、村（社区）三级服务中心工作的统筹指挥、组织协调、业务指导、人员培训。

5．负责对服务窗口及工作人员的管理、督查和考核。

6．负责对入驻区和镇街两级服务中心的行政审批项目和公共服务事项、村（社区）便民服务中心全程代办的行政审批项目和公共服务事项进行监督检查。

7．负责受理企业、群众在政务服务事项办理中反映的问题，并进行交办、督办和反馈，配合区纪委监委处理政务服务中的违纪行为。

8．负责深入推进审批服务便民化、公共服务便民化改革，最大限度方便企业、群众办事。

9．负责加强权责清单管理，持续开展“减证便民”行动。

10．加快推进政务信息联通共享，着力提升“互联网＋政务服务”水平。

11．完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市璧山区政务服务管理办下属参公事业单位1个，内设科室2个，分别为重庆市璧山区行政服务中心、综合科、行政审批服务科。重庆市璧山区政务服务管理办机关核定行政编制9名，实有7名，其中党组书记1名，主任1名，副主任2名，一级调研员1名，二级调研员1名，科级领导职数1名。下属参公事业单位重庆市璧山区行政服务中心核定事业编制12名（干部），实有11名，其中副主任2名，四级调研员1名，科级领导职数4名，一般干部4名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市璧山区行政服务中心。

重庆市璧山区行政服务中心（二级预算单位），为财政全额补助公益一类事业单位，内设三个科室：业务科、服务保障科、投诉处理科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计1，509.81万元，支出总计1，509.81万元。收支较上年决算数减少4，588.46万元、下降 75.2％，主要原因是2019年财政局拨付“2019年新增专项债券资金”5000万元用于新行政服务中心装修工程，2020年区财政未安排资金用于新行政服务中心装修工程。

2．收入情况。2020年度收入合计1，509.81万元，较上年决算数减少4，588.40万元，下降75.2％，主要原因 是2019年财政局拨付“2019年新增专项债券资金”5000万元用于新行政服务中心装修工程，2020年区财政未安排资金用于新行政服务中心装修工程。其中：财政拨款收入1，509.81万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2020年度支出合计1，509.81万元，较上年决算数减少4，588.46万元，下降75.2％，主要原因是2019年财政局拨付“2019年新增专项债券资金”5000万元用于新行政服务中心装修工程，2020年区财政未安排资金用于新行政服务中心装修工程其中：基本支出 360.98万元，占23.9％；项目支出1，148.83万元，占76.1％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1，509.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4，588.46万 元，下降75.2％。主要原因是2019年财政局拨付“2019年新增专项债券资金”5000万元用于新行政服务中心装修工程，2020年区财政未安排资金用于新行政服务中心装修工程。较年初预算数增加230.49万元，增长18％。主要原因一是2020年单位人员增加4名，人员经费增加；二是年中追加项目经费，主要包括：云桌面办公信息系统94.16万元；新行政中心一体化政务服务平台建设37.30万元；政务服务管理办统一结算入驻中心单位窗口人员办公耗材10.39万元；区新行政服务中心电梯维修等4个项目6.3万元；区新行政服务中心空气治理7.55万元，新行政服务中心“一窗受理”及“企业开办”购买外包服务26.92万元等。资金用途是：用于保障人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，提升我区政务服务水平，优化营商环境，让企业和群众办事更方便快捷，政务服务效能评估工作对标全国先进，迈向全市前列。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1，415.65万元，较上年决算数减少4，682.56万元，下降76.8％。主要原因是2019年财政局拨付“2019年新增专项债券资金”5000万元用于新行政服务中心装修工程，2020年区财政未安排资金用于新行政服务中心装修工程。较年初预算数增加136.33万元，增长10.7％。主要原因一是2020年单位人员增加4名，人员经费增加名；二是年中追加项目经费，主要包括：新行政中心一体化政务服务平台建设37.30万元；政务服务管理办统一结算入驻中心单位窗口人员办公耗材10.39万元；区新行政服务中心电梯维修等4个项目6.3万元；区新行政服务中心空气治理7.55万元，新行政服务中心“一窗受理”及“企业开办”购买外包服务26.92万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1，415.65万元，较上年决算数减少4，682.62万元，下降76.8％。主要原因是2019年财政局拨付“2019年新增专项债券资金”5000万元用于新行政服务中心装修工程，2020年区财政未安排资金用于新行政服务中心装修工程。较年初预算数增加136.33万元，增长10.7％。主要原因一是2020年单位人员增加4名，人员经费增加；二是年中追加项目经费，主要包括：新行政中心一体化政务服务平台建设37.30万元；政务服务管理办统一结算入驻中心单位窗口人员办公耗材10.39万元；区新行政服务中心电梯维修等4个项目6.3万元；区新行政服务中心空气治理7.55万元，新行政服务中心“一窗受理”及“企业开办”购买外包服务26.92万元等。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位无结转结余资金。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1，322.88万元，占93.4％，较年初预算数增加102.62万 元，增长8.4％，主要原因一是2020年单位人员增加4名，人员经费增加；二是年中追加项目经费，主要包括：新行政中心一体化政务服务平台建设37.30万元；政务服务管理办统一结算入驻中心单位窗口人员办公耗材10.39万元；区新行政服务中心电梯维修等4个项目6.3万元；区新行政服务中心空气治理7.55万元，新行政服务中心“一窗受理”及“企业开办”购买外包服务追加26.92万元等。

（2）社会保障与就业支出33.42万元，占2.4％，较年初预算数增加4.15万 元，增长14.2％，主要原因是2020年单位人员增加4名，人员经费增加。

（3）卫生健康支出24.61万元，占1.7％，较年初预算数增加8.59万元，增长53.7％，主要原因是2020年单位人员增加4名，人员经费增加。

（4）住房保障支出34.74万元，占2.5％，较年初预算数增加20.97万 元，增长152.3％，主要原因是2020年单位人员增加4名及2020年“三项”改革性津补贴住房公积金补缴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出360.98万元。其中：人员经费265.78万元，较上年决算数减少11.75万 元，下降4.2％，主要原因是减少了2019年补发的部分绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费95.20万元，较上年决算数增加13.17万元，增长16.1％，主要原因是2020年单位人员增加4名，人员经费增加。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入94.16万元，较上年决算数增加94.16万元，增长100.0％，主要原因是为满足新行政服务中心投用后的日常办公需要，采购“云桌面”办公信息系统和电脑、打印机等配套办公设备。本年支出94.16万元，较上年决算数增加94.16万元，增长100.0％，主要原因是为满足新行政服务中心投用后的日常办公需要，采购“云桌面”办公信息系统和电脑、打印机等配套办公设备。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.42万元，较年初预算数减少6.58万元，下降59.8％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，接待原则上在机关伙食团进行，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；三是严格落实公务车使用管理规定；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少17.09万 元，下降79.5％，主要原因是2019年新购公务车一辆，2020年未安排购置公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位无因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2020年度年初没有预算因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位无因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未安排购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2020年初没有预算购置车辆费用。较上年支出数减少19.27万元，下降100％，主要原因是2019年新购公务车一辆，2020年未安排购置公务用车。

公务车运行维护费1.78万元，主要用于区内因公出行、镇街公共服务中心建设及业务工作检查指导等公务车燃油费、维修费、保险费、过路费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少3.22万元，下降64.4％，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本控制。较上年支出数增加1.78万元，增长100.0％，主要原因是我单位公务车辆为2019年12月底新购，于2020年2月投入使用。

公务接待费2.64万元，主要用于接待市内其他区县行政服务中心到我单位学习调研新行政服务中心建设、行政审批改革工作、行政许可标准化建设工作。费用支出较年初预算数减少3.36万元，下降56％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，接待原则上在机关伙食团进行，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.40万元，增长17.9％，主要原因是我单位搬迁至太阳堡新行政服务中心办公后，市内其他区县行政服务中心到我单位学习调研新行政服务中心建设、行政审批改革工作、行政许可标准化建设工作的兄弟单位增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待58批次398人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费66.24元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出95.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加13.17万元，增长16.1％，主要原因是2020年单位增加人员4名，人员经费增加。较年初预算数增加3.61万元，增加3.94％，主要原因是2020年单位增加人员4名，人员经费增加。

本年度会议费支出0.00万元，和上年决算数持平，主要原因是连续两年都没有举办会议。较年初预算数持平，主要原因是年初既没有预算也没有实际开支会议费。

本年度培训费支出 0.20万元，较上年决算数增加0.20万元，增长100.0％，主要原因是2020年组织了政务服务、节能及电子签章、电子证照工作培训。较年初预算数减少0.68万元，下降77.23％，主要原因是因疫情影响，减少了培训次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额582.51万元，其中：政府采购货物支出91.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出491.50万元。授予中小企业合同金额582.51万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额161.50万元，占政府采购支出总额的27.7％。主要用于政府采购“一窗受理”和“企业开办”购买外包服务。根据《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网＋政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》，我办在区新行政服务中心推行“一窗”分类受理模式。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金1148.83万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好，项目完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

绩效自评表附后公开。

2．绩效自评报告或案例

我单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局没有委托第三方对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023－41429066。