重庆璧山国家农业科技园区管理委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．负责农业科技园区及所辖道口区域的规划建设；

2．负责组织实施农业科技园区、所辖道口区域的农田水利设施和市政设施建设，协助有关部门开展土地利用工作；

3．指导农业科技园区、所辖道口区域内企业新产品、新技术的引进、开发、创新以及试验、示范、推广、科技成果转化等工作，推动研发培训、科普展示、休闲观光、产品加工、商贸物流、企业孵化等项目的建设发展，为企业发展提供服务；

4．按规定负责农业科技园区、所辖道口经济板块招商工作，初步审查项目的准入；

5．负责农业科技园区、所辖道口区域的安全管理工作，负责农业科技园区、所辖道口区域与工程建设有关的信访稳定工作；

6．负责农业科技园区、所辖道口区域建设资金的筹集、使用和偿还；

7．承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，重庆璧山国家农业科技园区管理委员会设内设机构5个：综合部、规划建设部（挂安全办公室牌子）、土地利用部、招商服务部、财务部，内设机构为正科级。下属事业单位1个：科技创新中心。

1．综合部职能职责：负责机关管理、上传下达、联系联络、综合协调工作；负责人事、编制、文秘、档案管理、后勤服务工作；负责机关宣传、党建、群团、精神文明、计划生育、法制、卫生等工作，牵头办理相关信访、议案提案工作；负责园区办公网络和网站的建设及运行维护；负责物资物品采购工作；其他有关工作。

2．规划建设部（挂安全办公室牌子）职能职责： 组织开展国家农业科技园区及所辖道口区域规划的编制、修订，拟订产业发展规划，搞好园区及所辖道口区域产业布局；负责国家农业科技园区及所辖道口区域内企业建设方案的初审；负责编制国家农业科技园区及所辖道口区域年度基础设施建设计划；负责国家农业科技园区及所辖道口区域政府投入的基础设施建设；负责所辖道口已征地区域的安全管理、信访稳定工作；配合有关部门做好企业建设的对接协调、相关技术资料提供等工作；其他有关工作。

3．土地利用部职能职责：协助有关部门做好国家农业科技园区及所辖道口区域土地利用总体规划的编制、报批和实施管理； 协助有关部门做好国家农业科技园区内农村土地流转工作；协助有关部门做好国家农业科技园区及所辖道口区域征地拆迁、安置补偿、土地综合开发利用工作；协助有关部门做好国家农业科技园区及所辖道口区域地质灾害防治、地质保护工作，协助有关部门依法查处违法用地案件和处理土地权属纠纷；协助有关部门做好国家农业科技园区及所辖道口区域的土地整理；组织国家农业科技园区及所辖道口区域出让土地的技术经济指标核算，委托中介机构开展勘界、评估等土地出让前期工作；其他有关工作。

4．招商服务部职能职责：负责国家农业科技园区及所辖道口区域招商引资相关工作；负责入驻国家农业科技园区和所辖道口区域内入驻企业有关手续办理和协调服务工作；协助、指导和督促进入国家农业科技园区及所辖道口区域的企业加快建成投产，协助有关部门做好土地供应后的监管工作；按权限负责国家农业科技园区及所辖道口区域的统计及分析工作；其他有关工作。

5．财务部职能职责：负责编制国家农业科技园区资金使用计划；负责工程财务、机关财务和固定资产管理工作；负责国家农业科技园区税费的清算工作；协助融资平台的资金筹集、使用和偿还工作；协助规划建设部做好工程预决算工作，对工程项目进行监督，配合相关部门做好审计工作；其他有关工作。

6．科技创新中心职能职责：协助主管部门做好农业科技园区及所辖道口区域现代农业、休闲农业、农业科技发展工作；负责国家农业科技园区及所辖道口区域内农业新技术、新产品的研发、试验、引进、科普、示范、推广、培训、成果转化等工作；协助主管部门做好农业科技园区及所辖道口区域农业项目申报、实施，农产品质量安全工作；协助主管部门做好农业科技园区及所辖道口区域农业经济统计与分析工作；承办国家农业科技园区党工委、管委会交办的其他事项。

（三）单位构成

重庆璧山国家农业科技园区管理委员会，正处级。是区政府派出机构。主要管理重庆璧山国家农业科技园区及区委、区政府明确的相关道口区域的有关工作。

从预算单位构成看，本部门2020年决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计5，620.42万元，支出总计5，620.42万元。收支较上年决算数减少6，010.86万元、 下降 51.7％，主要原因是本年度减少了城乡社区支出中的项目投资。（本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。）

2．收入情况。2020年度收入合计4，376.50万元，较上年决算数减少5，683.21万元，下降56.5％，主要原因是本年度减少了城乡社区支出中的项目投资。其中：财政拨款收入4，376.49万元，占100％。此外，使用年初结转和结余1，243.92万元。

3．支出情况。2020年度支出合计5，322.92万元，较上年决算数减少4，474.43万元，下降45.7％，主要原因是本年度减少了城乡社区支出中的项目投资。其中：基本支出 517.78万元，占9.7％；项目支出4，805.13万元，占90.3％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余297.50万元，较上年决算数减少1，536.42万元，下降83.8％，主要原因是项目实施情况较好，减少了结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5，463.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5，941.37万 元，下降52.1％。主要原因是本年度减少了城乡社区支出中的项目投资。较年初预算数减少1，715.68万元，下降23.9％。主要原因是年初预算的城乡社区支出根据体制收入实现情况作了调整。资金用途是保障园区职工工资福利待遇，保障园区运转办公开支，保障园区农林水项目开展以及城乡社区支出项目的开展。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2，089.93万元，较上年决算数减少6，760.46万元，下降76.4％。主要原因是本年度减少了城乡社区支出中的项目投资。较年初预算数减少689.59万元，下降24.8％。主要原因是年初安排的一般行政管理事务项目根据体制收入实现情况作了调整。此外，年初财政拨款结转和结余361.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2，175.93万元，较上年决算数减少5，723.46万元，下降72.5％。主要原因是本年度减少了城乡社区支出中的项目投资。较年初预算数减少603.59万元，下降21.7％。主要原因是年初安排的一般行政管理事务项目根据体制收入实现情况作了调整。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余275.00万元，较上年决算数减少676.00万元，下降71.1％，主要原因是项目实施情况较好，减少了结转结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出49.25万元，占2.3％，较年初预算数减少0.66万元，下降1.3％，主要原因是人员变动导致与预算数据差异。

（2）卫生健康支出25.22万元，占1.2％，较年初预算数减少1.77万 元，下降6.6％，主要原因是人员变动导致与预算数据差异。

（3）节能环保支出15.28万元，占0.7％，较年初预算数增加15.28万 元，增长100％，主要原因是年中追加的璧北河沿岸湿地项目。

（4）农林水支出2，035.53万元，占93.5％，较年初预算数减少644.76万元，下降24.1％，主要原因是年初安排的一般行政管理事务项目根据体制收入实现情况作了调整。

（5）住房保障支出50.66万元，占2.3％，较年初预算数增加28.34万元，增长127％，主要原因是将三项改革津贴纳入住房公积金缴纳基数，并补缴了2019年的住房公积金，导致2020年公积金决算数据增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出517.78万元。其中：人员经费388.70万元，较上年决算数减少117.95万元，下降23.3％，主要原因是2019年发放了2018年的目标绩效和2019年的目标绩效补预发部分，2020年只发放了2019年的目标绩效补发部分，导致2020年度工资福利部分比2019年减少88.95万元，还有其他人员变动情况导致人员经费较上年决算数下降23.3％。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出。公用经费129.08万元，较上年决算数增加8.26万元，增长6.8％，主要原因是本年度增加了招商活动，印制招商宣传品、招商差旅费增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余726.34万元，年末结转结余22.50万元。本年收入2，286.56万元，较上年决算数增加1，077.24万元，增长89.1％，主要原因是较上年增加了国有公司受托实施项目支出。本年支出2，990.40万元，较上年决算数增加1，161.92万元，增长63.5％，主要原因是较上年增加了国有公司受托实施项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计14.57万元，较年初预算数减少68.43万元，下降82.4％，主要原因是招商接待费未达到年初预算。 较上年支出数增加0.66万元，增长4.7％，主要原因是公务车运行费用较上年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本部门今年未安排出国（境）。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0％，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0％，与上年决算数持平，主要原因是去年和今年均未安排出国（境）。

公务车购置费0万元，主要没有安排购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0％，与年初预算数持平，主要原因是没有安排购置公务车。较上年支出数增加0万元，增长0％，与上年决算数持平，主要原因是去年和今年均未安排购置公务车。

公务车运行维护费6.81万元，主要用于市内因公出行、蔬菜基地业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.81万元，增长36.2％，主要原因是公务车车龄较长，车况较差，维修费用增加。较上年支出数增加1.07万元，增长18.6％，主要原因是公务车车龄较长，车况较差，维修费用增加。

公务接待费7.76万元，主要用于接待国内其他省市农业园区及相关单位到我单位学习调研蔬菜基地运行情况，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，以及园区负责的招商引资任务接待农业企业的费用支出。费用支出较年初预算数减少70.24万元，下降90.1％，主要原因是预计的招商接待因疫情原因减少了。较上年支出数减少0.40万元，下降4.9％，主要原因是今年招商接待因疫情原因减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待105批次851人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费91.20元，车均购置费0万元，车均维护费6.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出129.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加8.26万元，增长6.8％，主要原因是本年度增加了招商活动，印制招商宣传品、招商差旅费增加导致机关运行经费增加。较年初预算数增加0.4万元，增长0.3％，主要原因是人员变动导致的办公经费差异。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0％，与上年持平，主要原因是本部门未安排会议支出。较年初预算数增加0万元，增长0％，与年初预算数持平，主要原因是本部门未安排会议支出。

本年度培训费支出 0.43万元，较上年决算数减少2.09万元，下降82.9％，主要原因是本年度因疫情原因减少了培训项目。较年初预算数减少3.94万元，下降90.2％，主要原因是本年度因疫情原因减少了培训项目。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，没有其他用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额79.22万元，其中：政府采购货物支出79.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额79.22万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额79.22万元，占政府采购支出总额的100％。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金4805.13万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况看，2020年，国家农业科技园区管委会部门预算总金额为5620.42万元，包括一般公共预算财政拨款收入2089.93万元、政府性基金预算财政拨款收入2286.56万元、年初结转和结余1243.92万元；2020年度部门支出总金额为5322.92万元，按支出性质和经济分类可分为基本支出517.78万元、项目支出4805.13万元；2020年度部门结转结余297.5万元。璧山国家农业科技园区管委会项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1． 绩效自评表

重庆璧山国家农业科技园区管理委员会 2020年度整体支出绩效评价表见附件1。

重庆璧山国家农业科技园区管理委员会2020年度农业基础类项目支出绩效自评表见附件2。

2．绩效自评报告或案例

重庆璧山国家农业科技园区管委会2020年度部门整体支出绩效自评报告见附件3。

（三）重点绩效评价结果

本部门无项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41781168