一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市璧山区委统战部的主要职责是：

1．调查研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中央、重庆市委和璧山区委关于统一战线的方针、政策；

2．负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央、重庆市委和璧山区委关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3．负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协同有关部门同国内外敌对势力分裂祖国的活动进行斗争。

4．负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属的有关工作。

5．负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

6．负责联系工商联，联系港、澳、台代表人士。调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。

7．调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物。

（二）机构设置

区委统战部为正处级行政单位，内设三科一中心（包括：综合科、党外人士科、民宗侨台科行、统战服务中心）、区委编办核定区委统战部行政编制7名，事业编制10名，2020年底有在职公务员7名（其中：常务副部长1名，副部长2名，二级调研员2名，综合科长1名，党外人士科工作人员1名），在职事业干部9名（其中：统战服务中心主任1名，其他事业干部8名），临聘人员2名，西部志愿者1名。退休干部8名（其中：副处级退休干部3名，正科级退休干部 5名）。

（三）单位构成

纳入本单位2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共重庆市璧山区委统战部本级。本单位2020年无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计557.48万元，支出总计557.48万元。收支较上年决算数 减少127.79万元、下降 18.6％，主要原因是本年与上年相比没有工程项目、没有举办市外培训班、经费压减，项目支出减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2．收入情况。2020年度收入合计556.48万元，较上年决算数减少86.41万元，下降13.4％，主要原因是本年与上年相比没有工程项目、没有举办市外培训班，项目收入减少。其中：财政拨款收入556.48万元，占100％。此外，年初结转和结余1.00万元。

3．支出情况。2020年度支出合计557.48万元，较上年决算数减少121.86万元，下降17.9％，主要原因是本年与上年相比没有工程项目、没有举办市外培训班、经费压减，项目支出减少。其中：基本支出 373.03万元，占66.9％；项目支出184.45万元，占33.1％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5.93万元，下降100％，主要原因是本年度合理使用资金，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计557.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少127.79万 元，下降18.6％。主要原因是本年与上年相比没有工程项目、没有举办市外培训班、经费压减，项目收入减少。较年初预算数增加148.15万元，增长36.2％。主要原因是民主党派总支成立及换届工作、承办民建重庆市委会2020年区县工作研讨会、2020年度寺观教堂维修、易可文死亡抚恤金和丧葬费、对台工作经费、工作人员变动等工作增项目调增，资金用途是民主党派换届、民建承办市级研讨会、寺观教堂维修、对台交流交往等工作；退休干部死亡抚恤金和丧葬费；补缴2019年及2020年三项津补贴、住房公积金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入556.48万元，较上年决算数减少86.41万元，下降13.4％。主要原因是本年与上年相比没有工程项目、没有举办市外培训班，项目收入减少。较年初预算数 增加147.15万元，增长35.9％。主要原因是民主党派总支成立及换届工作、承办民建重庆市委会2020年区县工作研讨会、2020年度寺观教堂维修、易可文死亡抚恤金和丧葬费、对台工作经费、工作人员变动等工作增项目调增。此外，年初财政拨款结转和结余1.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出557.48万元，较上年决算数减少121.86万元，下降17.9％。主要原因是本年与上年相比没有工程项目、没有举办市外培训班、经费压减，项目收入减少。较年初预算数 增加148.15万元，增长36.2％。主要原因是民主党派总支成立及换届工作、承办民建重庆市委会2020年区县工作研讨会、2020年度寺观教堂维修、易可文死亡抚恤金和丧葬费、对台工作经费、工作人员变动等工作增项目调增。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5.93万元，下降100％，主要原因是主要原因是本年度合理使用资金，无结转结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出421.69万元，占75.6％，较年初预算数增加75.36万 元，增长21.8％，主要原因是工资津补贴调标、目标绩效考核年初没有预算等引起支出增加。

（2）社会保障与就业支出61.36万元，占11％，较年初预算数增加26.81万元，增长77.5％，主要原因是工资津补贴调标引起社保缴费支出增加。

（3）卫生健康支出20.42万元，占3.7％，较年初预算数增加2.90万元，增长16.6％，主要原因是医疗保险缴费基数调增引起医保保险缴费增加。

（4）农林水支出20.00万元，占3.6％，较年初预算数增加20.00万元，增长100％，主要原因是向上争取市级少数民族发展资金20万元，用于八塘镇饮水安全工程项目。

（5）住房保障支出34.01万元，占6.1％，较年初预算数增加23.09万元，增长211.4％，主要原因是住房公积金缴费、工资津补贴调标引起住房保障支出增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出373.03万元。其中：人员经费292.84万元，较上年决算数减少6.53万元，下降2.2％，主要原因是工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴等调标引起的人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费80.18万元，较上年决算数增加13.61万元，增长20.4％，主要原因是2020年新进工作人员5名，引起公务经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、值班伙食补助、邮电费、公务接待费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.75万元，较年初预算数减少4.75万元，下降32.8％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故“三公”经费实际支出较预算均有所下降。较上年支出数增加1.35万元，增长16.1％，主要原因是公务用车达到报废年限，维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位未安排单位人员出国（境）出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2020年度未发生新购公务车支出。

公务车运行维护费6.85万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、宗教活动场所安全检查、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.15万元，下降42.9％，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加1.41万元，增长25.9％，主要原因是公务用车达到报废年限，维修费用增加。

公务接待费2.90万元，主要用于接待台湾党派、学生团体、台商等来璧参访，市级部门来璧调研、检查工作、成渝双城圈建设两地交流学习等。费用支出较年初预算数增加0.40万元，增长16％，主要原因是对台交流交往和成渝双城经济圈建设交流学习接待增加。较上年支出数减少0.06万元，下降2％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待65批次426人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费68.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出80.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、公务接待费、交通费等。机关运行经费较上年决算数增加13.61万元，增长20.4％。主要原因是2020年新进工作人员5名，引起机关运行经费增加。较年初预算数减少2.69万元，增长或下降3.35％，主要原因是主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

本年度会议费支出12.83万元，较上年决算数增加11.05万元，增长620.8％，较年初预算数增加或减少11.63万元，增长969％，主要原因是民建璧山工委承办了民建重庆市委会2020年区县工作研讨会。

本年度培训费支出 3.41万元，较上年决算数减少12.95万元，下降79.2％，主要原因是今年没有举办市外培训班。较年初预算数增加2.4万元，增长240％，主要原因是举办了党外人士、民族宗教、新的专业人士等培训班。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、宗教活动场所安全检查、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额10.07万元，其中：政府采购货物支出10.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购电脑、打印机、碎纸机等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金557.48万元；从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2020年度中共重庆市璧山区委统战部整体支出绩效评价表

2．绩效自评报告（见附件）

3．少数民族发展资金项目

少数民族发展资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年，区财政局下达区委统战部少数民族发展资金20万元，接到预算安排后，区委统战部迅即商区脱贫攻坚办，并通知各镇街申报项目。各镇街申报项目后，经区委统战部部务会研究，决定将20万元分别用于璧山区八塘镇农村饮水安全改造工程项目。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一为解决了八塘镇青云村和三元村156户村民生产生活稳定用水。

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，2020年没有委托第三方部门对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41423409。