重庆市璧山区马坊小学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。二、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。 三、做好招生和学籍管理工作，组织本辖区常住户籍所有符合入学条件的适龄儿童实施就近免试入学，对已经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。四、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。 五、高质量地组织并完成教育教学工作，其他各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。 六、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其他课程，维护课程计划的严肃性。七、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。

（二）机构设置

重庆市璧山区马坊小学校系重庆市璧山区教育委员会为主管单位的全额财政拨款的事业单位，编制人数35人，实有编制人数44人，退休人员38人。现有教学班14个，在校学生430人。内设教导处和总务处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位一级预算单位。无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计1，037.50万元，支出总计1，037.50万元。收支较上年决算数 减少245.39万元、 下降19.1％，主要原因是：2019年预发了2020年目标绩效考核奖和退休教师的健康休养费。

2．收入情况。2020年度收入合计1，029.36万元，较上年决算数减少246.08万元，下降19.3％，主要原因是：2019年预发了2020年目标绩效考核奖和退休教师的健康休养费；其中：财政拨款收入1，009.08万元，占98％；事业收入20.29万元，占2％；此外，使用年初结转和结余8.14万元。

3．支出情况。2020年度支出合计1，037.50万元，较上年决算数减少237.25万元，下降18.6％，主要原因是：2019年预发了2020年目标绩效考核奖和退休教师的健康休养费；其中：基本支出 995.66万元，占96％；项目支出41.84万元，占4％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少8.14万元，下降100％，主要原因是2020年马坊小学没有权责发生制资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1，017.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少242.82万 元，下降19.3％。主要原因是：2019年预发了2020年目标绩效考核奖和退休教师的健康休养费。财政拨款支出1，017.22万元，较年初预算数增加43.50万元，增长4.5％。主要原因是：2020年教师薪级增加和目标绩效追加了住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1，009.08万元，较上年决算数减少243.51万元，下降19.4％。主要原因是：财政拨款支出1，017.22万元，较年初预算数增加43.50万元。较年初预算数 增加35.36万元，增长3.6％。主要原因是：2020年教师薪级增加和目标绩效追加了住房公积金。此外，年初财政拨款结转和结余8.14万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1，017.22万元，较上年决算数减少234.68万元，下降18.7％。主要原因是：2019年预发了2020年目标绩效考核奖和退休教师的健康休养费。较年初预算数 增加43.50万 元，增长4.5％。主要原因是：2020年教师薪级增加和目标绩效追加了住房公积金。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少8.14万元，下降100％，主要原因是2020年马坊小学没有权责发生制资金。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）教育支出726.22万元，占71.4％，较年初预算数增加12.06万 元，增长1.7％，主要原因是：2020年教师薪级增加和目标绩效。

（2）社会保障与就业支出129.65万元，占12.7％，较年初预算数减少11.74万 元，下降8.3％，主要原因是：2019年9月白孔芬教师调出到青杠小学减少1人，2020年社保减少。

（3）卫生健康支出68.47万元，占6.7％，较年初预算数减少3.72万 元，下降5.2％，主要原因是：2019年9月白孔芬教师调出到青杠小学减少1人，2020年医疗保险减少。

（4）住房保障支出92.88万元，占9.1％，较年初预算数增加46.91万 元，增长102％，主要原因是：2020年追加了住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出975.37万元。其中：人员经费817.55万元，较上年决算数减少242.01万 元，下降22.8％，主要原因是：2019年预发了2020年目标绩效考核奖和退休教师的健康休养费。人员经费用途主要包括职工的工资、绩效、社会保险、住房公积金等。公用经费157.82万元，较上年决算数减少19.06万元，下降10.8％，主要原因是学生毕业转出生源减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.07万元，较年初预算数减少1.73万元，下降96.1％，主要原因是：学校有师生食堂，减少在外就餐接待经费支出。 较上年支出数减少0.06万 元，下降46.2％，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我校无公务车，无公务车运行维护成本等经费预算和支出。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访）。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2020年度未发生支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位2020年度未发生支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位2020年度未发生支出。。

公务车购置费0.00万元，主要是2020年我校没有购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是2020年我校无公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是2020年我校无公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于2020年我校没有购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是2020年我校没有购置公务车经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是2020年我校没有购置公务车经费支出。

公务接待费0.07万元，主要用于接待城区学校骨干教师来我校献课交流学习。费用支出较年初预算数减少1.73万元，下降96.1％，主要原因是疫情防控期间减少学校交流学习。较上年支出数减少0.06万元，下降46.2％，主要原因是我校有师生食堂，厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次18人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费39.78元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％，主要原因是：我校无会议费预算和支出。

本年度培训费支出 0.27万元，较上年决算数减少0.92万元，下降77.3％，主要原因是疫情防控期间减少培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额 0.52万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于教导处采购台式电脑一台价值0.52万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体学生营养爱心午餐和乡村教师岗位生活补助、马坊小学校舍及食堂维修改造工程、学校校舍维修改造经费等3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金48.14万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，从总体评价情况看项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

学校项目目标自评综述：义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍维修改造项目绩效目标自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目总体顺利完成，达到预期目标。项目全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100％；义务教育学生营养改善计划项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体顺利完成，达到预期目标。项目全年预算数为4.14万元，执行数为4.14万元，完成预算的100％。。校舍及食堂维修改造工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体顺利完成，达到预期目标。项目全年预算数为40.00万元，执行数为33.70万元，完成预算的84％。主要产出和效果：

绩效自评表见附件。

2．绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。无评价报告或案例。

1. 重点绩效评价结果（如有）

无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41685461