一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市璧山区委机构编制委员会办公室为中共重庆市璧山区委机构编制委员会的办事机构，承担区委编委日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。主要职能是在区委和区委编委的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

（二）机构设置

本单位设内设机构3个：综合科（督查科）、行政机构编制科、事业机构编制科（重庆市璧山区事业单位登记管理局）；下设财政全额补助公益一类正科级事业单位重庆市璧山区事业单位登记中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市璧山区事业单位登记中心等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计240.58万元，支出总计240.58万元。收支较上年决算数减少74.38万元、下降23.6％，主要原因是上年开展机构编制评估项目而本年未开展、本应今年发放的2019年目标绩效和应休未休年休假于2019年12月提前发放、厉行节约减少开支等。

2．收入情况。2020年度收入合计239.66万元，较上年决算数减少75.30万元，下降23.9％，主要原因是上年开展机构编制评估项目而本年未开展、本应今年发放的2019年目标绩效和应休未休年休假于2019年12月提前发放、厉行节约减少开支等。其中：财政拨款收入239.66万元，占100％。此外，年初结转和结余0.93万元。

3．支出情况。2020年度支出合计240.37万元，较上年决算数减少73.66万元，下降23.5％，主要原因是上年开展机构编制评估项目而本年未开展、本应今年发放的2019年目标绩效和应休未休年休假于2019年12月提前发放、厉行节约减少开支等。其中：基本支出220.40万元，占91.7％；项目支出19.97万元，占8.3％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.22万元，较上年决算数减少0.71万元，下降76.3％，主要原因是加强资金管理，原则上使用财政直接支付，减少结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计240.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少74.38万元，下降23.6％。主要原因是上年开展机构编制评估项目而本年未开展、本应今年发放的2019年目标绩效和应休未休年休假于2019年12月提前发放、厉行节约减少开支等。较年初预算数减少20.55万元，下降7.9％。主要原因是本应今年发放的2019年目标绩效和应休未休年休假于2019年12月提前发放、厉行节约减少开支等，资金用途是工资福利支出和商品服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入239.66万元，较上年决算数减少75.30万元，下降23.9％。主要原因是上年开展机构编制评估项目而本年未开展、本应今年发放的2019年目标绩效和应休未休年休假于2019年12月提前发放、厉行节约减少开支等。较年初预算数减少21.47万元，下降8.2％。主要原因是本应今年发放的2019年目标绩效和应休未休年休假于2019年12月提前发放、厉行节约减少开支等。此外，年初财政拨款结转和结余0.93万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出240.37万元，较上年决算数减少73.66万元，下降23.5％。主要原因是上年开展机构编制评估项目而本年未开展、本应今年发放的2019年目标绩效和应休未休年休假于2019年12月提前发放、厉行节约减少开支等。较年初预算数减少20.76万元，下降8％。主要原因是本应今年发放的2019年目标绩效和应休未休年休假于2019年12月提前发放、厉行节约减少开支等。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.22万元，较上年决算数减少0.71万元，下降76.3％，主要原因是加强资金管理，原则上使用财政直接支付，减少结转结余情况。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出182.69万元，占76％，较年初预算数减少33.56万元，下降15.5％，主要原因是上年开展机构编制评估项目而本年未开展、厉行节约减少开支等。

（2）社会保障与就业支出21.77万元，占9.1％，较年初预算数增加0.85万元，增长4.1％，主要原因是缴费基数增长。

（3）卫生健康支出12.00万元，占5％，较年初预算数减少1.52万元，下降11.2％，主要原因是医保缴费相关缴费基数降低。

（4）住房保障支出23.91万元，占9.9％，较年初预算数增加13.45万元，增长128.6％，主要原因是补缴2019年和2020年目标绩效、应休未休年休假及公务员平时考核等三项津补贴的公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出220.40万元。其中：人员经费177.55万元，较上年决算数减少45.24万元，下降20.3％，主要原因是本应今年发放的2019年目标绩效和应休未休年休假于2019年12月提前发放、厉行节约减少开支等。人员经费用途主要包括工资津补贴、社保、医保、公积金、奖励金。公用经费42.85万元，较上年决算数减少1.98万元，下降4.4％，主要原因是厉行节约减少开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.09万元，较年初预算数减少5.41万元，下降83.2％，主要原因是厉行节约、减少公务接待。较上年支出数减少1.44万元，下降56.9％，主要原因是厉行节约、减少公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元、公务车购置费0.00万元、公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。与上年支出持平。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2020年度未购置新的公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，与年初预算持平，主要原因是本单位2020年度未购置新的公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位2020年度未购置新的公务车。

公务车运行维护费0.00万元，主要是我单位无公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位无公务车。

公务接待费1.09万元，主要用于接待接待上级单位或周边相关单位等检查工作及学习交流。费用支出较年初预算数减少5.41万元，下降83.2％，主要原因是厉行节约、减少公务接待。较上年支出数减少1.44万元，下降56.9％，主要原因是厉行节约、减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待36批次160人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费68.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出42.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少1.98万元，下降4.4％，主要原因是厉行节约、减少支出。较年初预算数减少10.8万元，下降20.13％，主要原因是厉行节约，减少支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。较年初预算数增加0万元。与上年和年初预算持平，主要原因是我单位近两年未组织大型会议。

本年度培训费支出1.22万元，较上年决算数增加1.18万元，增长2950％，主要原因是增加党员远教费用。较年初预算数增加0.58万元，增长90.41％，主要原因是增加党员远教费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额5.13万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购复印机、台式计算机、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金19.97万元，从总体评价情况看， 项目实施进度适度偏慢，资金使用进度合理适度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平高适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，本单位未委托第三方对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：85291483。