一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区公路事务中心承担公路管理相关的事务性、技术性工作。

1、贯彻执行国家关于公路建设、养护等相关政策、制度、技术标准。

2、承担本辖区“国省县道”公路建设、养护和管理的事务性工作；编制公路养护和公路大中修工程的计划并组织实施。根据养护工作年度计划组织采购和管理养护材料、机具。

3、承担本辖区“国省县道”公路的养护管理及养护巡查，开展养护质量动态监测和公路技术状况评定，分析公路设施使用状况，提出公路设施改造或改善方案。

4、承担本辖区“国省县道”公路和桥梁灾害应急保通工作；负责对受自然灾害的公路损毁进行应急抢险、抢修工作。承担公路应急抢险队伍建设和公路应急物资储备。

5、承担本辖区“国省县道”公路桥梁的专业化安全监测工作。

6、实施公路养护技术规范，做好安全生产、养护技术培训和新技术推广，推进公路养护科技化、信息化、数字化建设。

7、承担本辖区“国省县道”公路绿化工作。“国省县道”公路行业统计、普查、数据库建设和维护等具体事务性工作。

8、承担农村公路建设、养护、管理的有关事务工作。

9、承担公路人才队伍建设、行业文明创建和公路文化建设，负责公路养护人员的教育培养。

10、承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我中心现设有5个科室（办公室、财务科、建设与养护管理科、安全科、劳动工资科）、2个公路管理站（璧南公路管理站、璧北公路管理站）和1个农村公路管理站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计6，345.59万元，支出总计6，345.59万元。收支较上年决算数7202.85万元，减少857.26万元， 下降 11.9％，主要原因是2020年5月，我中心隧道管理站人员16人及运转经费和隧道站电费等全部划入市政设施所管理。

2．收入情况。2020年度收入合计5，593.16万元，较上年决算数6542.76万元，减少949.60万元，下降14.5％，主要原因是2020年5月，我中心隧道管理站人员16人及运转经费和隧道站电费等全部划入市政设施所管理。其中：财政拨款收入5，593.16万元，占100％，年初结转和结余752.43万元。

3．支出情况。2020年度支出合计5，413.11万元，较上年决算数6450.42万元，减少1，037.31万元，下降16.1％，主要原因是2020年5月，我中心隧道管理站人员16人及运转经费全部划入市政设施所管理。其中：基本支出 2，068.27万元，占38.2％；项目支出3，344.84万元，占61.8％；

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余932.48万元，较上

年决算数752.43万元，增加180.05万元，增长23.9％，主要原因是部分项目正在实施，未达到计量支付条件，待下年达到支付条件时继续使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6，345.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少857.26万 元，下降11.9％。主要原因是2020年5月，我中心隧道管理站人员16人及运转经费和隧道站电费等全部划入市政设施所管理。较年初预算数增加1，802.53万元，增长39.7％。主要原因是财政资金紧张，年初预算被缩减，资金用途是隧道站管理专项经费、公路日常维修维护项目、公路市场化养护项目、安防工程维修维护项目、隧道站监控设施维修改造项目、2020年春节前支付相关项目工程款等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5，593.16万元，较上年决算数减少757.63万元，下降11.9％。主要原因是2020年5月，我中心隧道管理站人员及运转经费全部划入市政设施所管理。较年初预算数增加2，949.94万元，增长111.6％。主要原因是政府性基金预算全部纳入一般公共预算财政拨款收入项。此外，年初财政拨款结转和结余752.43万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5，413.11万元，较上年决算数减少845.33万元，下降13.5％。主要原因是2020年5月，我中心隧道管理站人员及运转经费全部划入市政设施所管理。较年初预算数增加2，769.89万 元，增长104.8％。主要原因是政府性基金预算全部纳入一般公共预算财政拨款收入项 。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余932.48万元，较上年决算数增加180.05万元，增长23.9％，主要原因是部分项目正在实施，未达到计量支付条件，待下年达到支付条件时继续使用。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出457.15万元，占8.4％，较年初预算数减少10.76万元，下降2.3％，主要原因是2020年5月，我中心隧道管理站人员16人全部划入市政设施所管理。

（2）卫生健康支出176.14万元，占3.3％，较年初预算数减少37.32万元，下降17.5％，主要原因是2020年5月，我中心隧道管理站人员全部划入市政设施所管理。

（3）城乡社区支出654.58万元，占12.1％，较年初预算数增加654.58万元，增长100％，主要原因是年初未预算城乡社区支出。

（4）交通运输支出3，937.25万元，占72.7％，较年初预算数增加2，054.89万元，增长109.2％，主要原因是年初预算的政府性基金支出纳入交通运输支出核算。

（5）住房保障支出187.99万元，占3.5％，较年初预算数增加108.50万元，增长136.5％，主要原因是年初未预算单位职工补调住房公积金部分和补缴2018－2019年职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2，068.27万元。其中：人员经费1，711.71万元，较上年决算数减少1，216.01万 元，下降41.5％，主要原因是2020年5月，我中心隧道管理站人员全部划入市政设施所管理。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助等。

公用经费356.56万元，较上年决算数减少105.53万元，下降22.8％，主要原因是我中心隧道管理站人员全部划入市政设施所管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、劳务费、工会经费、维修（维）护费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少191.98万元，下降100.0％，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少191.98万元，下降100.0％，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计60.80万元，较年初预算数减少169.20万元，下降73.6％，主要原因是严格执行相关政策、规定，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少32.05万 元，下降34.5％，主要原因是部分车辆使用年限已久，造成车辆维修维护费用增加，但是公务接待、公务培训会议等严格做到了：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，较上年支出数增加0.00万元，增长0％，与上年持平。主要原因是我单位没有人员出国，故无出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，较上年支出数增加0.00万元，增长0％，与上年持平。主要原因是我单位本年度未购置公务车。

公务车运行维护费60.70万元，主要用于工程机械车辆的各项费用，我单位车辆19辆，其中工程机械车辆13辆，公务车6辆。费用支出较年初预算数减少144.30万元，下降70.4％，主要原因是加强了公务用车管理，以及公路市场化养护后，单位工程机械车辆使用减少，费用降低。较上年支出数减少31.82万元，下降34.4％，主要原因是公路市场化养护后，单位工程机械车辆使用减少，费用降低。

公务接待费0.10万元，主要用于接待上级来我中心检查国省县道公路建设及养护情况，并对我中心各项工作进行指导等的用餐费用。费用支出较年初预算数减少24.90万元，下降99.6％，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严把接待关，严禁超标准、超范围接待。较上年支出数减少0.22万元，下降68.8％，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严把接待关，严禁超标准、超范围接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待2批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费100.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出 0.17万元，较上年决算数减少1.60万元，下降90.4％，主要原因是严格了因公出差培训管理。较年初预算数减少4.99万元，下降96.7％，主要原因是严格了因公出差培训管理。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额331.37万元，其中：政府采购货物支出331.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额331.37万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额 330.54万元，占政府采购支出总额的99.7％。主要用于采购办公家具、工程设计服务、公路维修材料、政府购买服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本中心对2020年28个项目开展了绩效自评，涉及资金4275.9万元；全部项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。我中心2020年未委托第三方进行绩效自评工作。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

（2020年绩效目标自评表另设附件）

2．绩效自评报告或案例

我中心2020年未委托第三方进行绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果

我中心无财政局委托第三方对部门开展重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系人：殷朝晖，联系方式：023－41420297。