重庆市璧山区太阳堡幼儿园

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区太阳堡幼儿园位于璧山区璧泉街道铁山路7号，是一所公办幼儿园，属于全额拨款事业单位，主要职能是严格遵照党的教育方针政策为辖区内适龄儿童提供学前教育，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作学习提供便利条件；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

重庆市璧山区太阳堡幼儿园是由璧山区教育委员会主管的公办学校，内设保教中心、总务中心二个部门。

（三）单位构成

我园属于财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度，属一级预算单位。纳入本部门2020年度决算编制的单位共1个，部门在职在编实有人数5人，其中财政供养5人，临聘人员53人,全园教职工共63人，全园幼儿共636人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计663.64万元，支出总计663.64万元。收支较上年决算数 增加215.91万元、 增长48.2%，主要原因是新增设龙湖校区，追加了采购教学办公设备预算；龙湖校区教学办公设施设备采购款、太阳堡校区科技室打造项目款部分由教委代拨付，非同级财政拨款收入和相关支出增加；在编在岗人员减少1人，增加1人，员额教师增加6人，追加了相关收入预算，相关支出随之增加。

2.收入情况。2020年度收入合计643.77万元，较上年决算数增加235.68万元，增长57.8%，主要原因是新增设龙湖校区，追加了采购教学办公设备预算；龙湖校区教学办公设施设备采购款、太阳堡校区科技室打造项目款部分由教委代拨付，非同级财政拨款收入增加；在编在岗人员减少1人，增加1人，员额教师增加6人，追加了相关收入预算。其中：财政拨款收入227.83万元，占35.4%；事业收入210.94万元，占32.8%；其他收入205.00万元，占31.8%。此外，年初结转和结余19.87万元。

3.支出情况。2020年度支出合计663.64万元，较上年决算数增加235.77万元，增长55.1%，主要原因是新增设龙湖校区，采购了教学办公设备；龙湖校区教学办公设施设备采购款、太阳堡校区科技室打造项目款部分由教委代拨付，非同级财政拨款相关支出增加；在编在岗人员减少1人，增加1人，员额教师增加6人，相关支出增加。其中：基本支出 628.31万元，占94.7%；项目支出35.33万元，占5.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少19.87万元，下降100%，主要原因是本年度经费按预算计划进度使用，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计247.70万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加12.48万元，增长5.3%。主要原因是新增设龙湖校区，追加了采购教学办公设备预算；在编在岗人员减少1人，增加1人，员额教师增加6人，追加了相关支出收入预算，相关支出随之增加。较年初预算数增加139.59万元，增长129.1%。主要原因是新增设龙湖校区，追加了采购教学办公设备采购预算；在编在岗人员减少1人，增加1人，员额教师增加6人，追加了相关收入预算，相关支出随之增加，资金用途是工资福利支出、教学办公设备采购和劳务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入227.83万元，较上年决算数增加32.26万元，增长16.5%。主要原因是新增设龙湖校区，追加了教学办公设备采购预算；在编在岗人员减少1人，增加1人，员额教师增加6人，追加了相关收入预算。较年初预算数 增加119.72万元，增长110.7%。主要原因是新增设龙湖校区，追加了教学办公设备采购预算；在编在岗人员减少1人，增加1人，员额教师增加6人，追加了相关收入预算。此外，年初财政拨款结转和结余19.87万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出247.70万元，较上年决算数增加32.35万元，增长15%。主要原因是新增设龙湖校区，采购了教学办公设备；在编在岗人员减少1人，增加1人，员额教师增加6人，工资福利支出和劳务支出增加。较年初预算数 增加139.59万 元，增长129.1%。主要原因是新增设龙湖校区，采购了教学办公设备；在编在岗人员减少1人，增加1人，员额教师增加6人，工资福利支出和劳务支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少19.87万元，下降100%，主要原因是主要原因是本年度经费按预算计划进度使用，无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出221.64万元，占89.5%，较年初预算数增加135.32万 元，增长156.8%，主要原因是新增设龙湖校区，采购了教学办公设备；在编在岗人员减少1人，增加1人，员额教师增加6人，工资福利支出和劳务支出增加。

（2）社会保障与就业支出10.44万元，占4.2%，较年初预算数减少0.37万 元，下降3.4%，主要原因是在编在岗人员减少1人，增加1人。

（3）卫生健康支出5.57万元，占2.2%，较年初预算数减少0.32万 元，下降5.4%，主要原因是在编在岗人员减少1人，增加1人。

（4）住房保障支出10.06万元，占4.1%，较年初预算数增加4.97万 元，增长97.6%，主要原因是员额教师增加6人，住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出212.37万元。其中：人员经费89.21万元，较上年决算数减少9.85万 元，下降9.9%，主要原因是2018年超额绩效在2019年年初预发，2019年超额绩效在2019年底预发，2020年未预发超额绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助（贫困幼儿慰问）。公用经费123.16万元，较上年决算数增加6.87万元，增长5.9%，主要原因是新增设龙湖校区，追加了教学办公设备采购预算；员额教师增加6人，追加了相关收入预算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他商口服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。 较上年支出数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是：一、认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二、本单位无公务用车，无公务用车运行维护费用。三、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四、进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位无因公出国（境）人员。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员。与上年决算数相比持平。

公务车购置费0.00万元，主要因为本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。与上年决算数相比持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要因为本单位2019年度未发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。与上年决算数相比持平。

公务接待费0.00万元，主要是因为本年度未发生接待活动。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。与上年决算数相比持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无会议费开支。较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无会议费开支。

本年度培训费支出 2.91万元，较上年决算数减少0.87万元，下降23%，主要原因是因疫情等原因影响了培训工作正常开展。较年初预算数增加0.41万元，增长16.4%，主要原因是本单位根据教学工作计划及疫情防控情况，加大了教师培训工作力度。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金45万元。从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度偏慢，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好等。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评，故无评价报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本部门无政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41811219