重庆市璧山区福禄小学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

重庆市璧山区福禄小学校地处璧山区西部的福禄镇福中社区福华路76号。本部门属正科级事业单位。2020年单位在职事业编制为29人，实有29人，退休教职工50人，财政遗属供养人员5人。璧山区福禄小学校是一所完全小学校，内设教导处、总务处两个机构。辖四所村小（沙石村小、梨园村小、白花村小、大石村小均已闲置未用）；一所附属幼儿园2个班，47名学生，1名教师，2名保安；小学8个班，243名学生，29名教师。其中，具有专科及以上学历25人，占教师总数86％；有一级教师职称及以上21人，占教师总数的72％，区骨干教师1名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计734.98万元，支出总计734.98万元。收支较上年决算数　减少293.72万元、　下降　28.6％，主要原因是2019年既预发了2018年超额绩效　，又预发了2019年超额绩效。2020年没有预发2019年超额绩效，绩效工资收支减少；2019年9月调出4人，相关工资福利收支及社会保障与就业收支等减少。

2．收入情况。2020年度收入合计732.16万元，较上年决算数减少293.69万元，下降28.6％，主要原因是2019年既预发了2018年超额绩效　，又预发了2019年超额绩效。2020年没有预发2019年超额绩效，绩效工资收入减少；2019年9月调出4人，相关工资福利收入及社会保障与就业收入等减少。其中：财政拨款收入725.01万元，占99％；事业收入7.15万元，占1％；年初结转和结余2.82万元。

3．支出情况。2020年度支出合计734.98万元，较上年决算数减少290.90万元，下降28.4％，主要原因是主要原因是2019年既预发了2018年超额绩效　，又预发了2019年超额绩效。2020年没有预发2019年超额绩效，绩效工资支出减少；2019年9月调出4人，相关工资福利支出及社会保障与就业支出等减少。其中：基本支出　696.03万元，占94.7％；项目支出38.95万元，占5.3％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.82万元，下降100％，主要原因是本年度经费按预算计划进度使用营养餐计划资金，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计727.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少288.18万　元，下降28.4％。主要原因是2019年既预发了2018年超额绩效　，又预发了2019年超额绩效。2020年没有预发2019年超额绩效，绩效工资收支减少；2019年9月调出4人，相关工资福利收支及社会保障与就业收支等减少。较年初预算数增加1.97万元，增长0.3％。主要原因是在编人员岗位薪级变动导致工资福利收入增加，大额医疗预算与实际缴费比例不一致，导致支出减少；2020年2月退休1人，相关工资福利支出减少；2020年疫情导致教育收费减少，相关支出减少；因2019年已预发部分2019年退休健康修养费，导致发放退休健康休养费时指标没用完，社会保障与就业支出减少；公积金缴费基数提高和补缴了2019年的“三项补贴”部分的公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入719.51万元，较上年决算数减少290.65万元，下降28.8％。主要原因是2019年既预发了2018年超额绩效　，又预发了2019年超额绩效。2020年没有预发2019年超额绩效，绩效工资收入减少；2019年9月调出4人，相关工资福利收入及社会保障与就业收入等减少。较年初预算数　减少6.35万元，下降0.9％。主要原因是在编人员岗位薪级变动导致工资福利收入增加，大额医疗预算与实际缴费比例不一致，导致支出减少；2020年2月退休1人，相关工资福利支出减少；2020年疫情导致教育收费减少，相关支出减少；因2019年已预发部分2019年退休健康休养费，导致发放退休健康休养费时指标没用完，社会保障与就业支出减少；公积金缴费基数提高和补缴了2019年的“三项补贴”部分的公积金。此外，年初财政拨款结转和结余2.82万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出722.33万元，较上年决算数减少287.86万元，下降28.5％。主要原因是主要原因是2019年既预发了2018年超额绩效　，又预发了2019年超额绩效。2020年没有预发2019年超额绩效，绩效工资支出减少。2019年9月调出4人，相关工资福利支出及社会保障与就业支出等减少。较年初预算数　减少3.53万　元，下降0.5％。主要原因是在编人员岗位薪级变动导致工资福利支出增加，大额医疗预算支出减少导致结余。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.82万元，下降100％，主要原因是本年度经费按预算计划进度使用营养餐计划资金，无结转结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出485.81万元，占67.3％，较年初预算数减少18.59万　元，下降3.7％，主要原因是2020年2月退休1人，相关工资福利支出减少；2020年疫情导致教育收费减少，相关支出减少。

（2）社会保障与就业支出117.30万元，占16.2％，较年初预算数减少8.94万　元，下降7.1％，主要原因是2020年2月退休1人，相关社会保障与就业支出减少；因2019年已预发部分2019年退休健康修养费，导致发放退休健康休养费时指标没用完。

（3）卫生健康支出54.99万元，占7.6％，较年初预算数减少7.88万　元，下降12.5％，主要原因是2020年2月退休1人，相关卫生健康支出；大额医疗预算与实际缴费比例不一致，导致支出减少。

（4）住房保障支出64.23万元，占8.9％，较年初预算数增加31.88万　元，增长98.5％，主要原因是缴费基数提高和补缴了2019年的“三项补贴”部分的公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出696.03万元。其中：人员经费580.69万元，较上年决算数减少280.12万　元，下降32.5％，主要原因是2019年既预发了2018年超额绩效　，又预发了2019年超额绩效。2020年没有预发2019年超额绩效，绩效工资收入减少；2019年9月调出4人，相关工资福利收入及社会保障与就业收入等减少。人员经费用途主要包括在职的工资福利、退休人员的生活补助和抚恤金。公用经费115.34万元，较上年决算数增加18.80万元，增长19.5％，主要原因是差旅费的支出减少，劳务费支出增加。公用经费用途主要包括．在职教师的差旅费，保安和幼儿园保育员的劳务费，校舍的维修费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.50万元，较上年决算数增加2.50万元，增长83.3％，是“乡村少年宫”项目年度预算经费为5.5万元。预算收入增加。本年支出5.50万元，较上年决算数增加2.50万元，增长83.3％，主要原因是“乡村少年宫”项目年度支出为5.5万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.38万元，较年初预算数减少0.02万元，下降1.4％，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。　较上年支出数减少0.33万　元，下降19.3％，主要原因如下：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是本单位无公务用车，无公务用车运行维护费用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，与年初预算持平，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，与上年决算持平，主要原因是主要原因是本单位无因公出国（境）人员。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，与年初预算持平，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，与上年决算持平，主要原因是本单位无公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，与年初预算持平，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，与上年决算持平，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费1.38万元，主要用于接待主要用于接待主要用于接待本单位因教研活动、外出学习培训便餐费。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降1.4％，较上年支出数减少0.33万元，下降19.3％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待37批次395人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费34.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本单位无会议费开支；较年初预算数持平，主要原因是今年既没有预算也没有实际开支。

本年度培训费支出2.82万元，较上年决算数减少0.35万元，下降11％，主要原因是严格控制培训次数及人数，减少培训费用支出。较年初预算数增加2.82万元，增长100％，主要原因是年初未预算。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.34万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额　0.34万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购两台打印一体机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金31.80万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0元，从总体评价情况看，乡村少年宫支出、营养午餐爱心午餐、校园保安经费、校园文化建设、暑期校舍维修共5个项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

乡村少年宫支出项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，活动参与学生数  243人，活动项目数  8个，公开参展项目数  　7个，素质提升学生数243人，开展活动时间  30周次，社会效益（群众满意度）≧98，服务对象满意度≧98。项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100％。主要产出和效果：少年宫活动参与人数243人，参与比率达到100％；活动项目数8个，活动按时开展比率达到97％，参加学校公开展评项目数7个，学生综合素质提升人数243人。发现的问题及原因，一是部分学生参与活动不够积极，活动效果不够好，二是部分活动内容不够丰富，学生参与度不够高。下一步改进措施，一是加强学生引导教育，二是认真设计活动环节，吸引学生参与活动。

附：

重庆市璧山区福禄小学校乡村少年宫项目支出绩效目标自评表 

2．绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评，故无评价报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本部门无政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：41770027