一、部门基本情况

重庆市璧山区管网运维服务中心，单位地址：重庆市璧山区璧城街道东林大道46号。单位性质为财政全额补助的公益一类正科级事业单位。编制2020年决算时有工作人员9人，其中专业技术人员5人，工勤人员1人，借调人员3人。

（一）职能职责

管网运维服务中心服务宗旨是为城乡管线及相关设施建设维护提供服务，具体职能职责如下：

1．协助主管部门做好城乡建设管线的综合管理和相关协调服务工作。

2．协助主管部门做好城市综合管廊建设、城乡雨污管网建设、海绵城市建设、黑臭水体整治、市政消火栓建设、泵站监管等事务性工作。

3．协助主管部门进行城乡管线工程的方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查，为开展相关的地下市政交通设施、综合管廊、城市排水（雨水，污水）管网、海绵城市等功能设施综合开发建设提供技术性服务。

4．为城市管线工程档案信息化提供服务，推进城市管线、相关地下设施、综合管廊、海绵城市等设置管线档案信息化建设。

5．协助主管部门做好城乡管线档案管理工作。

6．组织开展相关培训与工作交流等。

7．承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位为区住房和城乡建设委员会所辖财政全额补助的公益一类正科级事业单位，年末在职人员9人，其中事业编制6人，借调人员3人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为独立核算事业单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计136.38万元，支出总计136.38万元。收支较上年决算数增加118.60万元、 增长667％，主要原因是上年度本单位新成立，收支决算数较小，本年度在职人员增加，相应的工作任务及工作量也增加，主要用于保障在职人员工资福利，保障部门正常运转的各项商品服务支出等，故本年度收支较上年决算数增长比例大。

2．收入情况。2020年度收入合计136.38万元，较上年决算数增加118.60万元，增长667％，主要原因是上年度本单位新成立，收入决算数较小，本年度在职人员增加，相应的工作任务及工作量也增加，主要用于保障在职人员工资福利，保障部门正常运转的各项商品服务支出等，故本年度收入较上年决算数增长比例大。 其中：财政拨款收入136.38万元，占100％。

3．支出情况。2020年度支出合计134.95万元，较上年决算数增加117.17万元，增长659％，主要原因是上年度本单位新成立，支出决算数较小，本年度在职人员增加，相应的工作任务及工作量也增加，主要用于保障在职人员工资福利，保障部门正常运转的各项商品服务支出等，故本年度支出较上年决算数增长比例大。其中：基本支出 106.08万元，占78.6％；项目支出28.87万元，占21.4％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.43万元，较上年决算数增加1.43万元，增长100％，主要原因是上年度本单位新成立，上年末结转结余决算数为0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计136.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加118.60万元，增长667％。主要原因是上年度本单位新成立，财政拨款收、支决算数较小，本年度在职人员增加，相应的工作任务及工作量也增加，主要用于保障在职人员工资福利，保障部门正常运转的各项商品服务支出等，故本年度财政拨款收、支较上年决算数增长比例大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入132.79万元，较上年决算数增加124.78万元，增长1557.8％。主要原因是上年度本单位新成立，一般公共财政拨款收入决算数较小，本年度在职人员增加，相应人员工资、社保缴费及住房公积金缴费增加，故本年度一般公共预算财政拨款收入较上年决算数增长比例大。较年初预算数增加67.95万元，增长104.8％。主要原因是本年度部分新增人员未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出131.36万元，较上年决算数增加123.35万元，增长1540％。主要原因是上年度本单位新成立，一般公共财政拨款支出决算数较小，本年度在职人员增加，相应人员工资、社保缴费及住房公积金缴费增加，故本年度一般公共预算财政拨款支出较上年决算数增长比例大。较年初预算数增加66.52万元，增长102.6％。主要原因是本年度部分新增人员未纳入年初预算。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.43万元，较上年决算数增加1.43万元，增长100％，主要原因是上年度本单位新成立，年末一般公共预算财政拨款结转结余决算数为0。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出8.37万元，占6.4％，较年初预算数增加5.52万元，增长190.3％，主要原因是本年度部分新增人员未纳入年初预算，故人员工资增加导致相应的社保支出增加。

（2）卫生健康支出4.68万元，占3.6％，较年初预算数增加2.40万元，增长105.3％，主要原因是本年度部分新增人员未纳入年初预算，故人员工资增加导致相应的社保支出增加。

（3）节能环保支出0.17万元，占0.1％，较年初预算数增加0.17万元，增长100％，主要原因是本年度新增用于排水许可宣传资料印发专项经费。

（4）城乡社区支出108.57万元，占82.7％，较年初预算数增加50.82万元，增长88％，主要原因是本年度部分新增人员未纳入年初预算，故人员工资福利及各项商品服务支出增加。

（5）住房保障支出9.57万元，占7.3％，较年初预算数增加7.61万元，增长388.3％，主要原因是本年度部分新增人员未纳入年初预算，故人员工资增加导致相应的住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出106.08万元。其中：人员经费77.14万元，较上年决算数增加70.00万元，增长980.4％，主要原因是上年度本单位新成立，人员经费支出决算数较小，本年度在职人员增加，故相应人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费28.94万元，较上年决算数增加28.06万元，增长3188.6％，主要原因是上年度本单位新成立，公用经常支出决算数较小，本年度在职人员增加，工作任务及工作量增加，故相应人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3.59万元，较上年决算数减少6.18万元，下降63.3％，主要原因是本单位政府性基金预算财政拨款收入主要用于采购的办公设备及办公家具，上年度本单位新成立，采购的办公设备及办公家具比本年度多，故本年政府性基金预算财政拨款收入较去年减少。本年支出3.59万元，较上年决算数减少6.18万元，下降63.3％，主要原因是本单位政府性基金预算财政拨款支出主要用于采购的办公设备及办公家具，上年度本单位新成立，采购的办公设备及办公家具比本年度多，故本年政府性基金预算财政拨款支出较去年减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.76万元，较年初预算数增加0.20万元，增长35.7％，主要原因是本年度本单位负责全区排水管网工程二期建设管理工作，工作任务增多，工作量增大，因工作开展需要相应的“三公”经费支出略高于年初预算数。 较上年支出数增加0.76万元，增长100％，主要原因是本单位为上年新成立单位，上年12月才有经费收支，上年全年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，与上年支出数持平。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，与上年支出数持平。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，与上年支出数持平。本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.76万元，主要用于接待正兴太和垃圾填埋渗滤液实施方案邀请的专家召开讨论会以及市住建委排水处及涪陵、长寿、潼南等13个区县在璧召开排水工作片区推进会，共计接待了2批次，共80人次，人均接待费用94.38元。费用支出较年初预算数增加0.20万元，增长35.7％，主要原因是本年度本单位负责全区排水管网工程二期建设管理工作，工作任务增多，工作量增大，因工作开展需要相应的“三公”经费支出略高于年初预算数。较上年支出数增加0.76万元，增长100％，主要原因是本单位为上年新成立单位，上年12月才有经费收支，上年全年无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费94.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出2.03万元，较上年决算数增加2.03万元，增长100％，主要原因是上年度本单位新成立，无会议费支出，本年度主要用于召开排水管网二期相关推进会及培训会。较年初预算数增加2.03万元，增长100％，主要原因是本年度召开排水管网二期相关推进会及培训会次数增加。

本年度培训费支出 0.34万元，较上年决算数增加0.34万元，增长100％，主要原因是上年度本单位新成立，无培训费支出。较年初预算数增加0.22万元，增长174.5％，主要原因是本年度在职职工增加，故专业技术人员继续教育培训费及党建远程教育培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购办公设备及办公家具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金28.87万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，其中两项资金执行率为100％，全部完成年初设置目标；另一项资金执行率为90％，基本完成年初设置目标。通过开展绩效自评，切实提高了本单位资金使用效率及资金管理水平。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023－41812683。