重庆市璧山区来凤小学

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区来凤小学校为区教委所属的义务教育学校，主要职能是：

1．树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2．学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。

3．做好招生和学籍管理工作，组织本辖区常住户籍所有符合入学条件的适龄儿童实施就近免试入学，对已经入学新生，及时办理注册手续，使学生取得学籍。

4．坚持以德育为首位，加强少先队建设，注重德育教育，加强学生视力保护，确保学生在德、智、体、美、劳及心理素质等全面发展。

5．高质量地组织并完成教育教学工作，其他各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。

6．严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。

7．从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。

8．转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动地学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。

9．建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

10．重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规。

11．搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

12．做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

13．抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作；加大教师培训力度，提高教育教学能力；建立健全工会制度，大力发挥工会在学校教师队伍建设中的桥梁和纽带作用。

14．      　认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

（二）机构设置

本部门属正科级事业单位；编制人数75人，实有在岗在编人员76人，退休117人、经批准临聘人员10人（保安），自聘人员12人。　2020年共有小学生1266名，26个教学班。幼儿园学生118人，5个教学班。内设教导处、德育处和总务处三个处室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计1989.22万元，支出总计1989.22万元。收支较上年决算数减少692.07万元、下降25.825.8％，主要原因是：（1）、2019年预发了在职教师2018年和2019年绩效考核资金2万元／年／人，退休教师2018年和2019年健康休养费1.4万元／年／人；而2020年却没有这项收入和支出。（2）、2020年在职人员退休2人，退休人员逝世3人，从而导致人员经费收入和支出相应减少。

2．收入情况。2020年度收入合计1979.29万元，较上年决算数减少679.48万元，下降25.6％，主要原因是：（1）、2019年预发了在职教师2018年和2019年绩效考核资金2万元／年／人，退休教师2018年和2019年健康休养费1.4万元／年／人，而2020年却没有这项收入；（2）、2020年在职人员退休2人，退休人员逝世3人，从而导致人员经费收入相应减少。其中：财政拨款收入1951.66万元，占98.6％；事业收入27.63万元，占1.4％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余9.92万元。

3．支出情况。2020年度支出合计1980.99万元，较上年决算数减少690.38万元，下降25.8％，主要原因是：（1）、2019年预发了在职教师2018年和2019年绩效考核资金2万元／年／人，退休教师2018年和2019年健康休养费1.4万元／年／人；而2020年却没有这项支出。（2）、2020年在职人员退休2人，退休人员逝世3人，从而导致人员经费支出相应减少。其中：基本支出　1930.36万元，占97.4％；项目支出50.62万元，占2.6％。此外，结余分配8.23万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余8.23万元，较上年决算数减少1.69万元，下降17.0％，主要原因是2020年进行了教室空调的安装和幼儿园提档升级改造等，学校自筹支付了一部分经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1961.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少669.71万元，下降25.5％。主要原因是：（1）、2019年预发了在职教师2018年和2019年绩效考核资金2万元／年／人，退休教师2018年和2019年健康休养费1.4万元／年／人；而2020年却没有这项收入和支出。（2）、2020年在职人员退休2人，退休人员逝世3人，从而导致人员经费收入和支出相应减少。较年初预算数减少20.5万元，减少1.0％。主要原因是在职人员退休和调出的人员经费和公用经费减少所致，资金用途是2020年较2019年底预算2020年经费时，在职人员退休2人和调出1人，从而导致人员经费和公用经费拨款较少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1951.66万元，较上年决算数减少657.11万元，下降25.2％。主要原因是：（1）、2019年预发了在职教师2018年和2019年绩效考核资金2万元／年／人，退休教师2018年和2019年健康休养费1.4万元／年／人；而2020年却没有这项收入和支出。（2）、2020年在职人员退休2人，退休人员逝世3人，从而导致人员经费收入和支出相应减少。较年初预算数减少20.5万元，减少1.0％。主要原因是在职人员退休和调出的人员经费和公用经费减少所致，资金用途是2020年较2019年底预算2020年经费时，在职人员退休2人和调出1人，从而导致人员经费和公用经费拨款减少。此外，年初财政拨款结转和结余9.92万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1953.35万元，较上年决算数减少668.01万元，下降25.5％。主要原因是：（1）、2019年预发了在职教师2018年和2019年绩效考核资金2万元／年／人，退休教师2018年和2019年健康休养费1.4万元／年／人；而2020年却没有这项收入和支出。（2）、2020年在职人员退休2人，退休人员逝世3人，从而导致人员经费收入和支出相应减少。较年初预算数减少28.73万元，减少1.4％。主要原因是：（1）、在职人员退休和调出的人员经费和公用经费减少所致，（2）、学校厉行节约，减少项目经费。资金用途是：（1）、2020年较2019年底预算2020年经费时，在职人员退休2人和调出1人，从而导致人员经费和公用经费拨款较少；（2）、学校厉行节约，减少项目经费的使用。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.23万元，较上年决算数减少1.69万元，下降17.0％，主要原因是2020年进行了教室空调的安装和幼儿园提档升级改造等，学校自筹支付了一部分经费。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1333.60万元，占68.3％，较年初预算数减少108.92万元，下降7.6％，主要原因是2019年预发了在职教师2018年和2019年绩效考核资金2万元／年／人，而2020年却没有这项收入和支出；2020年在职人员退休2人，从而导致人员经费收入和支出相应减少。

（2）社会保障与就业支出325.13万元，占16.6％，较年初预算数增加16.95万元，增长5.5％，主要原因是2020年在职人员退休2人，发放了退休教师一次性生活补贴；退休教师逝世3人，发放了逝世人员的丧葬费和抚恤金，导致社会保障与就业支出经费相应增加。

（3）卫生健康支出124.74万元，占6.4％，较年初预算数减少8.79万元，下降6.6％，主要原因是2020年在职人员退休2人，调出1人，退休教师逝世3人，从而导致基本和大额医疗保险以及公务员医疗保险经费支出减少。

（4）住房保障支出169.88万元，占8.9％，较年初预算数增加81.94万元，增长93.18％，主要原因是年初预算时没有把教师绩效考核资金纳入公积金缴存基数预算，而年中追加了教师绩效资金公积金和调资公积金资金，从而导致住房保障支出大幅度增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1902.73万元。其中：人员经费1579.19万元，较上年决算数减少555.87万　元，下降26.04％，主要原因是：（1）、2019年预发了在职教师2018年和2019年绩效考核资金2万元／年／人，退休教师2018年和2019年健康休养费1.4万元／年／人；而2020年却没有这项支出。（2）、2020年在职人员退休2人，退休人员逝世3人，从而导致人员经费支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费及职业年金、其他工资福利支出以及住房公积金支出。公用经费323.54万元，较上年决算数减少85.19万元，下降20.8％，主要原因是：（1）、2020年在职人员退休2人，调出1人，从而导致在职人员公用经费支出相应减少；（2）、在校学生数和幼儿人数较2019年有所减少，从而导致学生和幼儿公用经费支出减少；（3）、学校厉行节约，减少不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.96万元，较年初预算数减少0.04万元，下降1.3％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年决算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。　较上年支出数持平，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年决算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位2020年度无人员因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2020年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位无公务车，2020年度未发生公务车运行维护费用。费用支出较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位无公务车，2020年度未发生公务车运行维护费用。

公务接待费2.96万元，主要用于接待专家到校培训、指导教育教学工作等接待支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.3％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年决算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数持平，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年决算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待50批次300人，其中：国内外　事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是无该项支出。较年初预算数增加0万元，增长0％，主要原因是无该项支出。

本年度培训费支出12.75万元，较上年决算数增加4.06万元，增长46.7％，主要原因是培训人次有所增加。较年初预算数增加12.75万元，增长100％，主要原因是年初无该项预算。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于学校采购相机采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门没有对部门整体开展绩效自评，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金50.62万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41475043