一、部门基本情况

（一）职能职责

1、宣传建设工程质量政策法规、标准和规范；

2、为开展建设工程质量检查、工程质量信用评价事务工作提供服务，收集建筑工程施工安全、受监工程质量及工程主体各方质量的相关信息；

3、协助主管部门开展建设工程质量、安全文明施工的监督管理；

4、承担建筑机械与设备的推广工作；

5、将辖区内发生的受监工程质量事故和辖区内建设工程事故及时汇报主管部门，并协助做好调查处理和统计上报等相关工作；

6、负责施工企业从业人员的安全生产教育培训工作；

7、承办主管部门交办的其他事项

（二）机构设置

本单位内设办公室、监督一组、监督二组、监督三组、监督四组、监督五组等科室。

（三）单位构成

重庆市璧山区建设工程安全质量事务中心核定事业编制31名（干部21名、工人10名）、控制编制31名（干部29名、工人2名）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计652.12万元，支出总计652.12万元。收支较上年决算数减少113.56万元、下降14.8％，主要原因是施工现场材料抽检项目自2020年起由区住房城乡建委开展实施，本单位项目支出大幅减少。

2．收入情况。2020年度收入合计617.87万元，较上年决算数减少125.99万元，下降16.9％，主要原因是施工现场材料抽检项目自2020年起由区住房城乡建委开展实施，本单位项目支出大幅减少。在日常工作中，本单位厉行节约，尽力减少日常公用支出。其中：财政拨款收入617.87万元，占100％；年初结转和结余34.25万元。

3．支出情况。2020年度支出合计610.70万元，较上年决算数减少120.73万元，下降16.5％，主要原因是施工现场材料抽检项目自2020年起由区住建委开展实施，本单位项目支出大幅减少。在日常工作中，本单位厉行节约，尽力减少日常公用支出。其中：基本支出 564.50万元，占92.4％；项目支出46.20万元，占7.6％；

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余41.42万元，较上年决算数增加7.17万元，增长20.9％，主要原因是本年度加快存量资金使用，有一部分项目因付款时间未到，暂未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计652.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少113.56万 元，下降14.8％。主要原因是施工现场材料抽检项目自2020年起由区住建委开展实施，本单位项目支出大幅减少。在日常工作中，本单位厉行节约，尽力减少日常公用支出。较年初预算数增加12.69万元，增长2.0％。主要支付了上年未结清的部分项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入605.19万元，较上年决算数减少42.97万元，下降6.6％。主要原因是施工现场材料抽检项目自2020年起由区住建委开展实施，本单位项目支出大幅减少。较年初预算数减少34.24万元，下降5.4％。主要原因是本单位厉行节约，尽力减少日常公用支出。此外，年初财政拨款结转和结余21.82万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出598.02万元，较上年决算数减少50.14万元，下降7.7％。主要原因是施工现场材料抽检项目自2020年起由区住建委开展实施，本单位项目支出大幅减少。较年初预算数减少41.41万元，下降6.5％。主要原因是本单位厉行节约，尽力减少日常公用支出。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余28.99万元，较上年决算数增加7.17万元，增长32.9％，主要原因是本年度加快存量资金使用，有一部分项目因付款时间未到，暂未支付。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出59.36万元，占9.9％，较年初预算数增加0.49万元，增长0.8％，主要原因是人员工资增加，相应社保支出增加。

（2）卫生健康支出31.36万元，占5.2％，较年初预算数减少0.42万元，下降1.3％，主要原因是人员工资增加，相应社保支出增加。

（3）城乡社区支出449.71万元，占75.2％，较年初预算数减少74.07万元，下降14.1％，主要原因是施工现场材料抽检项目自2020年起由区住建委开展实施，本单位项目支出大幅减少。

（4）住房保障支出57.59万元，占9.6％，较年初预算数增加32.59万元，增长130.4％，主要原因是人员工资增加，相应住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出564.50万元。其中：人员经费450.89万元，较上年决算数减少58.02万 元，下降11.4％，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费113.62万元，较上年决算数减少25.64万元，下降18.4％，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，减少公务接待等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余12.43万元，年末结转结余12.43万元。本年收入12.68万元，较上年决算数减少83.01万元，下降86.7％，主要原因是施工现场材料抽检项目自2020年起由区住建委开展实施。本年支出12.68万元，较上年决算数减少70.59万元，下降84.8％，主要原因是施工现场材料抽检项目自2020年起由区住建委开展实施。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.76万元，较年初预算数增加3.06万元，增长31.5％，主要原因是本单位公车改革后，仅有的一辆公务用车无法满足正常的质量安全监督需要，增加了租赁公务车的次数，致使公务车运行维护费增加。较上年支出数增加4.52万元，增长54.9％，主要原因是本单位公车改革后，仅有的一辆公务用车无法满足正常的质量安全监督需要，增加了租赁公务车的次数，致使公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，与年初预算数持平，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平。主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，近几年都未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位近几年未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平。主要原因是本单位近几年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费12.62万元，主要用于市内、区内因公出行、监督检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加7.62万元，增长152.4％，主要原因是本单位公车改革后，仅有的一辆公务用车无法满足正常的质量安全监督需要，增加了租赁公务车的次数，致使公务车运行维护费增加。较上年支出数增加4.76万元，增长60.6％，主要原因是本单位公车改革后，仅有的一辆公务用车无法满足正常的质量安全监督需要，增加了租赁公务车的次数，致使公务车运行维护费增加。

公务接待费0.14万元，主要用于接待接受相关部门检查及指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.56万元，下降97％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.25万元，下降64.1％，主要原因是严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费93.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费12.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平，主要原因是本单位近两年未安排相关会议。较年初预算数减少1.00万元，下降100.0％，与年初预算数持平，主要原因是本单位本年未安排相关会议。

本年度培训费支出 1.47万元，较上年决算数增加0.48万元，增长48.5％，主要原因是质量、安全监督员培训费用增加。较年初预算数减少4.82万元，下降73.5％，主要原因是严格控制培训人数，减少不必要开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额6.65万元，其中：政府采购货物支出6.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.0％。主要用于办公设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金48.39万元；从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高适中、项目整体绩效水平高适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

详见附件

2．绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41427880。