重庆市璧山区青杠实验小学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区青杠实验小学校为区教委所属的义务教育学校，主要职能是：一、树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。二、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。  三、做好招生和学籍管理工作，组织本辖区常住户籍所有符合入学条件的适龄儿童实施就近免试入学，对已经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。四、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。  五、高质量地组织并完成教育教学工作，其他各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。  六、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。七、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。  八、转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法的改革实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动地学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。九、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。  十、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规。  十一、搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。  十二、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。十三、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。 十四、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

（二）机构设置

本部门属正科级事业单位；编制人数140人。实有在岗在编人员140人，退休46人、经批准临聘人员13人（保安），自聘人员55人。 2020年共有小学生2567名，52个教学班。幼儿园学生301人，12个教学班。内设教导处、德育处和总务处。

（三）单位构成

从预算单位构成上看，本单位是一级预算单位。无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,250.70万元，支出总计3,250.70万元。收支较上年决算数 减少595.03万元、 下降15.5%，主要原因是单位建设项目减少，相应的项目经费减少。另学校厉行节约，相应的支出也有一定程度的减少。

2.收入情况。2020年度收入合计3,110.70万元，较上年决算数减少658.86万元，下降17.5%，主要原因是2019年绩效资金已在2019年发放，2020年度未安排2020年绩效资金，同时建设项目减少也带来财政安排的项目资金减少。其中：财政拨款收入2,994.86万元，占96.3%；事业收入115.84万元，占3.7%；年初结转和结余140.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,238.94万元，较上年决算数减少466.79万元，下降12.6%，主要原因是相较于2019年，本年度未发放相关绩效资金，以及建设项目减少支出。其中：基本支出 3,229.42万元，占99.7%；项目支出9.52万元，占0.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余11.75万元，较上年决算数减少128.25万元，下降91.6%，主要原因是2019年结转结余资金为电力扩容专项资金，在本年度已经使用完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,134.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少543.95万 元，下降14.8%。主要原因是2019年绩效资金已在2019年发放，2020年度未安排2020年绩效资金，同时建设项目减少也带来财政安排的项目资金减少。较年初预算数增加281.65万元，增长9.9%。主要原因是（1）人员调资；（2）追加了教师2020年三项改革性津补贴的住房公积金，资金用途是人员岗位晋升带来的工资增长以及每年正常调资增长，缴纳2020年三项改革性津补贴相应部分的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,989.86万元，较上年决算数减少607.78万元，下降16.9%。主要原因是2019年绩效资金已在2019年发放，2020年度未安排2020年绩效资金，同时建设项目减少也带来财政安排的项目资金减少。较年初预算数 增加136.65万元，增长4.8%。主要原因是（1）人员调资；（2）追加了教师2020年三项改革性津补贴的住房公积金。此外，年初财政拨款结转和结余140.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,118.10万元，较上年决算数减少415.71万元，下降11.8%。主要原因是2020年度未安排2020年绩效资金，同时建设项目减少也带来财政安排的项目资金减少。较年初预算数 增加264.89万 元，增长9.3%。主要原因是（1）人员调资；（2）追加了教师2020年三项改革性津补贴的住房公积金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.75万元，较上年决算数减少128.25万元，下降91.6%，主要原因是2019年结转结余资金为电力扩容专项资金，在本年度已经使用完。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,326.87万元，占74.6%，较年初预算数增加117.84万 元，增长5.3%，主要原因是（1）人员调资；（2）追加了教师2020年三项改革性津补贴的住房公积金。

（2）文化旅游体育与传媒支出15.00万元，占0.5%，较年初预算数增加15.00万 元，增长%，主要原因是乡村学校少年宫的运行和建设支出。

（3）社会保障与就业支出317.78万元，占10.2%，较年初预算数减少0.39万 元，下降0.1%，主要原因是本年社保缴纳政策调整，养老及年金保险支出有所减少。

（4）卫生健康支出185.26万元，占5.9%，较年初预算数减少8.12万 元，下降4.2%，主要原因是人员变动及社保缴纳政策变化，支出有所减少。

（5）住房保障支出273.19万元，占8.8%，较年初预算数增加140.56万 元，增长106%，主要原因是增加了2020年三项改革性津补贴公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,113.58万元。其中：人员经费2,436.58万元，较上年决算数减少493.05万 元，下降16.8%，主要原因是（1）人员调资；（2）追加了教师2020年三项改革性津补贴的住房公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费677.00万元，较上年决算数增加84.02万元，增长14.2%，主要原因是新增6名员额教师，所以用于员额教师的劳务费支付的公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是用于乡村少年宫的运行及补助资金。本年支出5.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是乡村少年宫是常年性项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.09万元，较年初预算数减少0.81万元，下降13.7%，主要原因是我校厉行节约，严格控制“三公”经费的使用，减少接待支出。 较上年支出数减少0.57万 元，下降10.1%，主要原因是我校厉行节约，严格控制“三公”经费的使用，减少接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我校没有因公出国（境）的情况。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校没有因公出国（境）的情况。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校没有因公出国（境）的情况。

公务车购置费0.00万元，主要是我校2020年没有购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校2020年没有购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校2020年没有购置公务车。

公务车运行维护费0.00万元，主要是我校没有公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校没有公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校没有公务车。

公务接待费5.09万元，主要用于接待外单位来我校培训指导等业务费用。费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降13.7%，主要原因是我校厉行节约，严格控制“三公”经费的使用，减少接待支出。较上年支出数减少0.57万元，下降10.1%，主要原因是我校厉行节约，严格控制“三公”经费的使用，减少接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部 门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待116批次1,652人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费30.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支行政运行等费用。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是不在机关运行费统计范围。较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是不在机关运行费统计范围。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未产生该项支出。较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是未产生该项支出。

本年度培训费支出 1.20万元，较上年决算数减少4.08万元，下降77.3%，主要原因是培训人次减少。较年初预算数增加1.2万元，增长100%，主要原因是年初无该项预算。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部 门政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同 金额0.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.62万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购少年宫及教研用电脑一台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金9.523万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

乡村少年宫运行及补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况达到预期绩效目标。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是活动成果，顺利完成重庆市乡村学校少年宫展示活动；二是受益学生人数。发现的问题及原因，加强乡村学校少年宫活动在学生活动中的介入和宣传，让家长更加了解乡村学校少年宫。下一步改进措施是加强宣传力度以及宣传方式多样化。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41781504