重庆市璧山区教师进修学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

为教研、教育培训和广播电视大学教育提供服务负责教师教育教学及现代教育技术研究、指导、培训，探索改进师生评价制度；实施教师继续教育。

（二）机构设置

1．党政办。综合处理学校党组织和行政事务，根据学校整体工作部署，对各部门工作进行协调；负责学校党的建设工作。宣传和执行党的路线、方针、政策，加强党的组织建设和对党员的教育、管理、监督、服务，严格党内组织生活，密切联系群众；负责学校制度建设，组织拟定学校发展规划，并督促落实党政重大决策、重要工作部署，执行相关制度；负责干部人事工作，落实教职工常规管理，组织实施对教职工的考核、评价等；负责学校宣传、对外联络、档案管理、办文办会等工作；负责信访安全稳定工作。

2．中学研训处。负责制定中学课程改革发展规划，组织实施中学课程改革，提炼总结课程改革经验，宣传、推广、应用课程改革成果；负责督促学校执行教学计划、课程标准和教材教辅使用；开展教学视导和各种形式的教育教学研究活动，对学校教育教学业务进行管理和指导；负责拓展教学资源渠道，丰富、更新教学资源，广泛收集、组合、开发教学资源，建立供基层教师利用的资源平台；负责全区教育教学质量的监测和评估。研究考试改革，组织考试命题，积极探索评价办法，提出教育教学改革和发展的策略意见，为教育行政部门决策提供依据；制定学科教师专业培训规划，组织教师学科专业培训，将教科研和培训结合安排，并指导学校开展校本教研，促进教师的专业发展；组织、指导教师参加各级各类教育教学专业竞赛。

3．小学研训处。负责制定小学课程改革发展规划，组织实施小学课程改革，提炼总结课程改革经验，宣传、推广、应用课程改革成果；负责督促学校执行教学计划、课程标准和教材教辅使用；开展教学视导和各种形式的教育教学研究活动，对学校教育教学业务进行管理和指导；负责拓展教学资源渠道，丰富、更新教学资源，广泛收集、组合、开发教学资源，建立供基层教师利用的资源平台；负责全区教育教学质量的监测和评估。研究考试改革，组织考试命题，积极探索评价办法，提出教育教学改革和发展的策略意见，为教育行政部门决策提供依据；制定学科教师专业培训规划，组织教师学科专业培训，将教科研和培训结合安排，并指导学校开展校本教研，促进教师的专业发展。

4．职成幼研训处。工作职责，负责制定职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育课程改革发展规划，提炼总结、宣传、推广相关教育教学经验及成果；负责督促职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育等相关学校执行教学计划和课程标准；进行教育教学业务管理与指导，开展教学视导活动，指导其校本教研工作。

5．教师发展处。根据相关文件精神，开展国培项目的申报、组织和具体实施工作；按上级要求，完成骨干教师、名师工作室等的日常管理和考核工作；负责语委办及教育学会日常工作；负责对全区各级各类学校教育科研课题研究的管理、指导，协助管理市级及以上教科研课题。

6．电大办。规划电大发展，适应转型发展要求，了解地方需求，服务区域经济，开展非学历教育，助力地方经济发展；负责做好专业设置、招生录取、日常教育教学管理、学籍管理、考试等工作；在区教委的统筹安排下做好社区教育。

7．总务处。负责校产管理。计划采购、管理、调配全校设施设备等固定资产及其他物资，并按要求完成学校相关项目的招标工作；负责学校基建和校舍日常维护工作。包括修建、维修、绿化、清洁、水电气等；负责学校食堂管理。全面统筹学校食堂人员、物资等，确保规范、安全运行；负责学校财务管理。科学编制学校经费年度预算、决算，做好财务报销、教职工工资福利发放等工作；负责安全稳定工作，建立后勤安全保障措施和应急处理预案，并对各类后勤突发事件进行协调处理。做好学校人防、物防、技防等安全工作，为师生提供安全工作、生活、学习的环境。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位属一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计3，102.68万元，支出总计3，102.68万元。收支较上年决算数　增加645.72万元、　增长　26.3％，主要原因是机构改革，2020年5月教科所与进修校合并。

2．收入情况。2020年度收入合计3，013.67万元，较上年决算数增加698.51万元，增长30.2％，主要原因是机构改革，2020年5月教科所与进修校合并。其中：财政拨款收入3，013.67万元，占100％，年初结转和结余89.01万元

3．支出情况。2020年度支出合计3，038.59万元，较上年决算数增加637.27万元，增长26.5％，主要原因是机构改革，2020年5月教科所与进修校合并。其中：基本支出　1，729.60万元，占56.9％；项目支出1，308.99万元，占43.1％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余64.09万元，较上年决算数增加8.46万元，增长15.2％，主要原因是机构改革，2020年5月教科所与进修校合并，原教科所的部分项目资金因疫情未完全实施。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3，102.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加645.72万　元，增长26.3％。主要原因是机构改革，2020年5月教科所与进修校合并。较年初预算数增加834.83万元，增长36.8％。主要原因是机构改革，2020年5月教科所与进修校合并。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3，013.67万元，较上年决算数增加698.51万元，增长30.2％。主要原因是机构改革，2020年5月教科所与进修校合并。较年初预算数　增加745.82万元，增长32.9％。主要原因是机构改革，2020年5月教科所与进修校合并。此外，年初财政拨款结转和结余89.01万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3，038.59万元，较上年决算数增加637.27万元，增长26.5％。主要原因是机构改革，2020年5月教科所与进修校合并。较年初预算数　增加770.74万　元，增长34％。主要原因是机构改革，2020年5月教科所与进修校合并。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余64.09万元，较上年决算数增加8.46万元，增长15.2％，主要原因是机构改革，2020年5月教科所与进修校合并，原教科所的部分项目资金因疫情未完全实施。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2，506.73万元，占82.5％，较年初预算数增加686.14万　元，增长37.7％，主要原因是机构改革，2020年5月教科所与进修校合并。

（8）社会保障与就业支出270.76万元，占8.9％，较年初预算数增加6.19万　元，增长2.3％，主要原因是机构改革，2020年5月教科所与进修校合并。

（9）卫生健康支出102.07万元，占3.4％，较年初预算数减少3.02万　元，下降2.9％，主要原因是人员变动，导致该项支出减少。

（19）住房保障支出159.03万元，占5.2％，较年初预算数增加81.42万　元，增长104.9％，主要原因是机构改革，2020年5月教科所与进修校合并。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1，729.60万元。其中：人员经费1，458.34万元，较上年决算数增加611.54万　元，增长72.2％，主要原因是机构改革，2020年5月教科所与进修校合并。人员经费用途主要包括工资福利支出（含基本工资、津补贴、绩效工资、五险一金等）及对个人和家庭的补助（含抚恤金、遗属生活补助）。公用经费271.26万元，较上年决算数增加112.92万元，增长71.3％，主要原因是机构改革，2020年5月教科所与进修校合并。公用经费用途主要包括办公费、维修维护费、水电气费、物业管理费、邮电费、差旅费、临时工劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.67万元，较年初预算数减少7.83万元，下降40.2％，主要原因是机构改革，2020年5月教科所与进修校合并。两个单位合并的预算数较大，同时我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。　较上年支出数增加10.46万　元，增长864.5％，主要原因是机构改革，2020年5月教科所与进修校合并，增加“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，我单位2020年无因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，我单位2020年无因公出国（境）。较上年支出数增加0.00万元，增长％，我单位2020年无因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，我单位2020年未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，我单位2020年未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，我单位2020年未购置公务用车。

公务车运行维护费4.42万元，主要用于公务车的油费、维修、维护费。费用支出较年初预算数减少5.68万元，下降56.2％，主要原因是单位厉行节约，减少公务出行。较上年支出数增加4.42万元，增长100.0％，由于机构改革，2020年5月教科所与进修校合并，原教师进修学校没有公务用车，所以上年无公务用车支出数。

公务接待费7.25万元，主要用于接待专家及市电大领导到我校指导工作。费用支出较年初预算数减少2.15万元，下降22.9％，由于机构改革，2020年5月教科所与进修校合并，两个单位的年初预算合并的数较大，同时单位厉行节约，严格按照中央八项规定，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加6.04万元，增长499.2％，由于机构改革，2020年5月教科所与进修校合并。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次735人，其中：国内外　事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出11.00万元，较上年决算数增加11.00万元，增长100％，主要原因是上年无该项支出。较年初预算数增加11.00万元，增长100％，主要原因是年初无该项预算。

本年度培训费支出　795.44万元，较上年决算数减少177.45万元，下降18.2％，主要原因是减少培训人次。较年初预算数增加795.44万元，增长100％，主要原因是年初无该项预算。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额161.50万元，其中：政府采购货物支出142.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.50万元。授予中小企业合同金额161.50万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额　158.76万元，占政府采购支出总额的98.3％。我单位去年因搬迁新校址，同时新建食堂，主要用于采购办公设施设备及食堂设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金1308.99万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

见附件

2．绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方对单位项目进行绩效评价

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41404283