一、部门基本情况

（一）职能职责

1.机构性质及规格

我院为璧山区卫生和计划生育委员会所属正科级公益一类事业单位。经费性质现为财政差额拨款。

2.宗旨及职责任务

（1）宗旨：为人民的身体健康提供医疗及保健服务。

（2）主要职责任务：预防为主，控制危害地方病、传染病等重大疾病；开展疫情报告和监测工作；及时处理公共卫生突发事件；普及健康教育知识，实施初级卫生保健、指导辖区内医疗机构业务等管理工作。

3.具体职责任务：

（1）基本医疗服务。主要是开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服等服务。

（2）公共卫生服务。国家基本公共卫生服务14项：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇保健管理、老年人保健管理、慢性病患者健康管理（高血压患者、Ⅱ型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管、结核病患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

（3）综合管理服务。主要是组织实施初级卫生保健、协助卫生行政主管部门指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内公共卫生监督工作和技术指导；做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理；普及健康教育知识，进行爱国卫生指导等工作。

(二)机构设置。

我院房屋面积约1433平方米，设有内科、外科、儿科、妇产科、中医科、骨伤科、牙科及B超心电图、放射、检验等科室，共计24张床位。我院的医疗设备齐全，拥有彩色多普勒超声诊断仪、数字化诊断摄影系统 DR、十二导联心电图机、全自动生化分析仪、全自动血球计数仪、11联尿机等先进设备。

(三)单位构成。

从预算单位构成看，我单位属于一级预算单位。机构为公益一类事业单位。我院核定的人员编制数为22人，领导职数为3人。现有职工20余人，在编人员20人，经批准聘用的临时工7人，退休职工14人。本部门无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况: 2020年度收入总计948.75万元，支出总计948.75万元。收支较上年决算数减少152.89万元、下降 13.9%，主要原因是财政拨款预算收入比上年减少，2020年受疫情影响，医疗机构门诊人次有所下降，导致医疗成本和收入降低；人员较上年减少2人，日常公用经费减少，绩效工资调整及调整后社保缴费的减少支出等。

2.收入情况: 2020年度收入合计948.75万元，较上年决算数减少69.80万元，下降6.9%，主要原因是财政拨款预算减少，随着新冠疫情，门诊患者就诊人次较上年有所减少，总体医疗收入较上年减少。其中：财政拨款收入399.84万元，占42.1%；事业收入389.91万元，占41.1%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入159.00万元，占16.8%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况：2020年度支出合计841.10万元，较上年决算数减少215.68万元，下降20.4%，主要原因是人员较上年减少2人，日常公用经费减少，绩效工资调整及调整后社保缴费的减少支出等。其中：基本支出 841.10万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配107.65万元。

4.结转结余情况: 2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数相比持平，主要原因是主要原因是支付以前年度应付账款，主要是药品款和材料款等，故本年无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计399.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少260.43万 元，下降39.4%。主要原因是本年人员进出变动追加、追减相应的人员经费；人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金缴费等。较年初预算数增加11.97万元，增长3.1%。主要原因是绩效工资调整及调整后社保费的新增、人员岗位调整工资社保变动追加经费等，资金用途是工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入399.84万元，较上年决算数减少260.43万元，下降39.4%。主要原因是实行“三通”建设后，财政拨款仅保障卫生类运行经费，不再包括药品、耗材等其他支出。较年初预算数增加11.97万元，增长3.1%。主要原因是人员岗位变动、绩效工资调整增加相应的经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出399.84万元，较上年决算数减少260.43万元，下降39.4%。主要原因是人员减少2人，日常公用经费减少，绩效工资调整及调整后社保缴费的减少支出等。较年初预算数增加11.97万 元，增长3.1%。主要原因是人员岗位变动追加相应的人员经费；人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金缴费等 。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是支付以前年度应付账款，主要是药品款和材料款等，故本年无结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出42.68万元，占10.7%，较年初预算数增加2.96万元，增长7.5%，主要原因是人员变动、绩效工资调整、人员晋升工资社保变动，追加相应人员支出。

（2）卫生健康支出338.70万元，占84.7%，较年初预算数增加9.00万元，增长2.7%，主要原因公共卫生经费未纳入年初预算，决算时纳入一般公共财政拨款支出。

（3）住房保障支出18.46万元，占4.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数相比持平,主要原因是住房保障支出年初和年末没有变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出399.84万元。其中：人员经费259.32万元，较上年决算数减少42.76万 元，下降14.2%，主要原因是人员较上年减少2人，日常公用经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费140.52万元，较上年决算数减少217.67万元，下降60.8%，主要原因是办公设备、耗材的购置和维修减少等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计0.60万元，较年初预算数减少4.40万元，下降88.0%，主要原因是公务接待、公务用车减少。较上年支出数减少0.04万元，下降6.3%，主要原因是严格控制公务接待和公车使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2020年度无出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平，主要原因是进一步规范因公出国(境)活动且为响应疫情防控，今年无因公出国的计划而实际也没有因公出国的活动。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数持平，主要原因是进一步规范因公出国(境)活动，未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要原因是我院2020年度无公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平，主要原因是本年度我院无购置公务车的计划而实际也未购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%；与上年决算数持平，主要原因是我院近两年未购买公务车。

公务车运行维护费0.60万元，主要用于救护车的常规维护费、保险费、维修费，医疗急救和转运、重要活动医疗保障的燃油费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少4.40万元，下降88.0%，主要原因是我院本年度因接种新冠疫苗救护车医疗保障而减少出勤次数且严格执行公车公用的规定，使公车的运行费用、维护费用等减少。较上年支出数减少0.04万元，下降6.3%，主要原因是严格执行公车公用规定。

公务接待费0.00万元，主要原因是2020年度本单位未发生公务接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待范围，本年度无公务接待。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%；与上年决算数持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%,与上年持平，主要原因是近两年我院未举行会议；较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平，主要原因是今年没有会议费预算而实际也未开支会议费。

本年度培训费支出1.87万元，较上年决算数增加0.63万元，增长50.8%，主要原因是要本年度职工培训增多、学习教育费增加等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，车辆主要用于患者的医疗救护和紧急转运、重要活动医疗保障。单价50.00万元（含）以上通用设备0台（套），单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购办公电脑、打印机设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理求，本部门对发热门诊建设工程项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金189.19万元；项目实施进度合理，资金使用进度合理适度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水适中，资金使用效益较好等。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表见附件

2.绩效自评报告或案例

本部门2020年未委托第三方开展绩效自评。

3.重点绩效评价结果

本部门2020年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:杨军  023-41622629