重庆市璧山区教育委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策。负责全区教育工作，起草本区教育工作的指导思想和工作方针，拟订教育事业发展规划。

2、负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订全区教育事业的发展重点、规模、步骤和学校布局结构调整的方案。组织、指导、协调和督促本区教育规划、计划的实施。负责全区教育统计、信息工作。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责学生资助管理工作。组织和开展教育体制改革、教育教学工作改革、教育系统人事制度改革，建立适应社会主义建设需要的教育体系和运行机制，实施基础教育教学改革。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

4、负责指导全区教职工思想政治工作。负责全区学校的德育、体育卫生艺术教育、健康教育、国防教育、环境教育、人口教育、科技教育、劳动教育、安全教育等管理工作。

5、负责普通教育的教育教学常规管理、课程设置监督、教材征订、教育科研及招生、考试工作。

6、负责学前教育机构资格审核，监督、评估和指导幼儿园的保育、教育工作，组织培训幼儿园的师资。

7、负责特殊教育的管理工作及“三残”儿童、少年的普查、入学工作。

8、统筹本地区职业与成人教育发展规划。负责中等职业教育学校教育教学常规管理、教育科研及招生、考试、推荐就业的管理工作。

9、负责文化教育类民办非学历教育培训机构的监督管理。负责本地区青壮年文化和科技培训工作，协调、指导各镇街成人文化学校工作，负责成人教育干部师资培训提高，负责成人教育教学研究。

10、负责全区学校现代教育技术、电化教育工作以及图书资料室、理化生实验室的建设和管理工作。

11、负责普通高校、成人高校、中等学校招生入学考试和高等教育自学考试等组织管理工作和教师资格考试组考工作。

12、按照有关规定权限，负责教育系统机构编制、人事调配录用、职务评聘、工资福利、档案管理等工作。负责中小学校长的选拔、任用、培训、考核、交流工作。负责幼儿园、中小学教师的资格认定、培养培训和考核指导监督等工作。

13、督促检查教育系统经费的管理和使用。会同区财政部门负责下属事业单位的经费预算管理，负责编制教育专项经费使用计划，指导、监督教育经费的管理使用。

14、指导学校的校园规划、基建工作、校地校产管理工作和学校布局结构调整工作。

15、指导教育（校办）产业、勤工俭学、学校后勤改革和安全保卫工作。

16、负责对各街道办事处、镇政府及有关职能部门履行教育工作职责情况进行监督检查，对各级各类学校的教育教学工作进行监督、检查和指导。

17、按照有关规定及权限，负责教育系统纪检、监察、信访、教育经费检查审计工作。

18、管理、指导全区的语言文字工作，负责普通话培训测试工作。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市璧山区教育委员会为区政府的工作部门，主管全区的教育工作，属正处级单位；编制人数17人，内设办公室、组织人事科、财务审计科、计划基建科、教育科、督导科、安全稳定办公室、教育考试办公室等8个科室。实有在岗在编人员20人（其中纪检组3人），离退休31人。现有一般公务用车1辆。

（三）单位构成

从预算单位构成看，从预算单位构成看，本单位系独立的一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计11，158.93万元，支出总计11，158.93万元。收支较上年决算数增加5，829.69万元、 增长 109.4％，主要原因是今年增加对学校进行了电力改造、安装空调项目和小区配套幼儿园的治理项目。

2．收入情况。2020年度收入合计10，829.34万元，较上年决算数增加5，812.18万元，增长115.8％，主要原因是今年增加对学校进行了的电力改造、安装空调项目和小区配套幼儿园的治理项目。其中：财政拨款收入10，829.34万元，占100％；年初结转和结余329.59万元。

3．支出情况。2020年度支出合计10，880.77万元，较上年决算数增加5，881.12万元，增长117.6％，主要原因是今年增加对学校进行了的电力改造、安装空调项目和小区配套幼儿园的治理项目。其中：基本支出 517.12万元，占4.8％；项目支出10，363.66万元，占95.2％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余278.16万元，较上年决算数减少51.43万元，下降15.6％，主要原因是去年学前教育普惠性公用经费系权责发生制核算的，今年进行了列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11，158.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5，829.69万 元，增长109.4％。主要原因是今年增加对学校进行了的电力改造、安装空调项目和小区配套幼儿园的治理项目。较年初预算数增加8，241.81万元，增长282.5％。主要原因是年初未纳入预算的部分项目，年中进行了追加。资金用途主要用于：一是今年年中追加安排了资金2080万元，对学校进行了电力改造、安装空调。二是年中追加了抗疫特别国债资金4000万，主要用于了学前教育的设施设备采购和回购小区配套幼儿园1所。三是年中追加了高中教育改革经费1189万元，主要用于高中阶段教育经费的补充使用。四是年中追加了防疫资金180万元，主要用于防疫物资的采购。五是年中追加学前教育普惠性公用经费1005万元，主要用于幼儿园的公用经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10，829.34万元，较上年决算数增加5，812.18万元，增长115.8％。主要原因是一是今年增加安排了资金2080万元，对学校进行了电力改造、安装空调。二是增加了抗疫特别国债资金4000万，主要用于了学前教育的设施设备采购和回购小区配套幼儿园1所。较年初预算数增加7，912.22万元，增长271.2％。主要原因一是今年年中追加安排了资金2080万元，对学校进行了电力改造、安装空调，二是年中追加了抗疫特别国债资金4000万，主要用于了学前教育的设施设备采购和回购小区配套幼儿园1所。三是年中追加了高中教育改革经费1189万元，主要用于高中阶段教育经费的补充使用。四是年中追加了防疫资金180万元，主要用于防疫物资的采购。五是年中追加学前教育普惠性公用经费1005万元，主要用于幼儿园的公用经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余329.59万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10，880.77万元，较上年决算数增加5，881.12万元，增长117.6％。主要原因是主要原因是一是今年增加安排了资金2080万元，对学校进行了电力改造、安装空调，二是增加了抗疫特别国债资金4000万，主要用于了学前教育的设施设备采购和回购小区配套幼儿园1所。较年初预算数 增加7，963.65万 元，增长273％。主要原因是一是今年年中追加安排了资金2080万元，对学校进行了电力改造、安装空调，二是年中追加了抗疫特别国债资金4000万，主要用于了学前教育的设施设备采购和回购小区配套幼儿园1所。三是年中追加了高中教育改革经费1189万元，主要用于高中阶段教育经费的补充使用。四是年中追加了防疫资金180万元，主要用于防疫物资的采购。五是年中追加学前教育普惠性公用经费1005万元，主要用于幼儿园的公用经费支出。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余278.16万元，较上年决算数减少51.43万元，下降15.6％，主要原因是去年学前教育普惠性公用经费系权责发生制核算的，今年进行了列支。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出9，141.86万元，占84％，较年初预算数增加6，372.06万 元，增长230.1％，主要原因是一是今年年中追加安排了资金2080万元，对学校进行了电力改造、安装空调，二是年中追加了抗疫特别国债资金4000万，主要用于了学前教育的设施设备采购和回购小区配套幼儿园1所。三是年中追加了防疫资金180万元，主要用于防疫物资的采购。

（2）文化旅游体育与传媒支出1，484.80万元，占13.6％，较年初预算数增加1，484.80万 元，主要原因是根据财政的要求，将高中教育改革经费、联盟办学经费和学生考试考务等项目经费在本科目中进行列支。

（3）社会保障与就业支出172.16万元，占1.6％，较年初预算数增加87.08万 元，增长102.3％，主要原因是增加了退休干部的健康休养费。

（4）卫生健康支出35.21万元，占0.3％，较年初预算数减少5.36万元，下降13.2％，主要原因是我单位部分人员变化后的差异。

（5）住房保障支出46.74万元，占0.4％，较年初预算数增加25.06万元，增长115.6％，主要原因是增加了三项改革性津补贴的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出517.12万元。其中：人员经费397.42万元，较上年决算数减少154.38万 元，下降28％，主要原因是今年未预发公务员绩效考核和退休干部健康休养费。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金缴费等”，公用经费119.69万元，较上年决算数增加2.42万元，增长2.1％，主要原因是增加了办公费的支出。公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等”。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计24.13万元，较年初预算数减少8.87万元，下降26.9％，较上年支出数减少2.01万 元，下降7.7％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年支出均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费3.32万元，主要用于因公所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.68万元，下降33.6％，主要原因我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.09万元，下降2.6％，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费20.80万元，主要用于接待上级部门和其他部门到我单位指导、调研和检查工作餐。费用支出较年初预算数减少7.20万元，下降25.7％，主要原因是我单位强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等措施。较上年支出数减少1.93万元，下降8.5％，主要原因是我单位强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等措施。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待106批次2，650人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费78.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出119.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修费、培训费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加2.42万元，增长2.1％，主要原因是今年办公费用增加。较年初预算数减少2.65万元，下降2.1％，主要原因是“三公经费”减少。

本年度会议费支出13.95万元，较上年决算数增加2.21万元，增长18.8％，主要原因是今年我单位承办的会议与去年相比有所增加。较年初预算数增加13.95万元，增长100.00%，主要原因是年初无该项预算。

本年度培训费支出 29.02万元，较上年决算数增加9.36万元，增长47.6％，主要原因是今年我单位组织培训和参加培训的场次和人次均有所增加。较年初预算数增加29.02万元，增长100.00%，主要原因是年初无该项预算。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额 1.09万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购办公电脑等设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金10363.6万元；本部门本年未委托第三方形式开展绩效自评，从总体评价情况看，通过我单位认真细致的准备、实施和分析，本次单位整体绩效评价工作取得较好的成效。一是形成较为科学、全面的绩效评价指标体系表，体系表全面评价了我单位在资金使用和管理方面的实施情况，各项指标权重设定基本正确反映了我单位项目绩效的影响程度，具有一定可操作性和可重复评价性。二是本次绩效评价不仅分析评价了项目财政资金支出效益情况，而且为科学使用评价结果，指导今后项目更好开展提供了参考，有利于进一步规范资金管理使用，促进财政经费持续健康发展。三是为更好地开展财政支出绩效评价工作积累了经验。总体来讲，我单位各个项目实施进度合理，资金使用进度合理，使用效益较好，绩效目标完成度较高，单位整体绩效水平较高。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

附：璧山区教育委员会2020年整体绩效自评表

附：一般性项目电力空调安装自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评，无项目绩效自评报告和案例

（三）重点绩效评价结果。

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托中兴财光华会计师事务所重庆分所对本部门幼儿园治理专项项目开展了重点绩效评价，评价结果为良。

附：幼儿园治理专项资金绩效评价报告

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－85284515

附1：璧山区教育委员会2020年决算公开表

附2：璧山区教育委员会2020年整体绩效目标自评表

附3：璧山区教育委员会电力空调安装自评表

附4：幼儿园治理专项资金绩效评价报告