重庆市璧山区教育信息技术与装备中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区教育信息技术与装备中心，属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员会。本单位认真贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，负责从事全区学校教育技术管理与技术服务，推进全区教育现代化。具体负责全区信息技术建设，实验室及其教学仪器管理，图书室及图书管理等，提高教育教学质量。

（二）机构设置

本单位有内设机构0个，在职事业编制6人，实有6人，退休职工3人，财政遗属供养人员0人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无二级预算单位纳入本部门2019年度决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计1，918.15万元，支出总计1，918.15万元。收支较上年决算数 增加221.79万元、 增长 13.1％，主要原因是上年结转结余未付出的项目资金552.15万元，为学校配置班班通设施设备、实验室建设等。

2．收入情况。2020年度收入合计1，366.00万元，较上年决算数减少246.96万元，下降15.3％，主要原因是今年项目资金安排减少，减少为学校配置学校班班通设施设备、实验室建设等 。其中：财政拨款收入1，366.00万元，占100％；，年初结转和结余552.15万元。

3．支出情况。2020年度支出合计1，918.15万元，较上年决算数增加776.03万元，增长67.9％，主要原因是上年结转结余未付出的项目资金552.15万元，为学校配置班班通设施设备、实验室建设等。其中：基本支出 197.98万元，占10.3％；项目支出1，720.17万元，占89.7％；

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少554.24万元，下降100％，主要原因是上年结转和结余了项目资金，而2020年无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1，918.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加221.79万 元，增长13.1％。主要原因是上年结转结余未付出的项目资金552.15万元，为学校配置班班通设施设备、实验室建设等。较年初预算数增加1，490.77万元，增长348.8％。主要原因是上年结转结余未付出的项目资金，资金用途是为学校配置班班通设施设备、实验室建设等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1，366.00万元，较上年决算数减少246.96万元，下降15.3％。主要原因是今年项目资金安排减少，减少为学校配置学校班班通设施设备、实验室建设等 。较年初预算数增加938.62万元，增长219.6％。主要原因是上年结转结余未付出的项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余552.15万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1，918.15万元，较上年决算数增加776.03万元，增长67.9％。主要原因是上年结转结余未付出的项目资金。较年初预算数 增加1，490.77万 元，增长348.8％。主要原因是上年结转结余未付出的项目资金。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少554.24万元，下降100％，主要原因是上年结转和结余了项目资金，而2020年无结转和结余资金。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1，869.59万元，占97.5％，较年初预算数增加1，487.04万 元，增长388.7％，主要原因是上年结转结余未付出的项目资金及追加2020年绩效目标考核工资等经费支出等。

（2）社会保障与就业支出18.61万元，占1％，较年初预算数减少3.91万 元，下降17.4％，主要原因是减少了2个编制，减少了2个人员导致工资、养老保险、职业年金等的减少。

（3）卫生健康支出11.70万元，占0.6％，较年初预算数减少0.92万 元，下降7.3％，主要原因是下调了标准。

（4）住房保障支出18.25万元，占1％，较年初预算数增加8.56万 元，增长88.3％，主要原因是人员调资导致公积金增加以及追加了2019年“三项”改革性津补贴的公积金等。。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出197.98万元。其中：人员经费156.55万元，较上年决算数减少63.05万 元，下降28.7％，主要原因是减少了2个编制，减少了2个人员导致工资、养老保险、职业年金等的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费41.43万元，较上年决算数减少4.45万元，下降9.7％，主要原因是在为学校信息化建设的各项教师培训、设施设备建设、维修维护等时精打细算，减少支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.84万元，较年初预算数减少2.16万元，下降43.2％，主要原因是厉行节俭，严格控制“三公”经费。 较上年支出数减少0.03万 元，下降1％，主要原因一是我区荣获教育部智慧教育示范区培育区，其他区县到我区参观考察学习较多，在疫情下多以网络信息技术方式互相学习减少了一定的接待费。二是严格 落实公务用车使用规定，尽量减少公务用车节约费用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访）。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出

本单位2020年度未发生公务车购置费用支出

公务接待费2.84万元，主要用于接待区外对口部门到本区学习、考察等就餐支出。费用支出较年初预算数减少2.16万元，下降43.2％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，能够进行网络互相学习的尽量采用网上交流。较上年支出数减少0.03万元，下降1％，主要原因是尽量采用网上信息化方式交流学习，减少实际接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待32批次256人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费110.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.17万元，下降100％，主要原因是本年未预算会议费，现在召开会议尽量采用视频会议系统进行。较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初无该项预算。

本年度培训费支出 5.73万元，较上年决算数增加4.16万元，增长265％，主要原因是加强了对全区教师的音响系统、摄影摄像等专业技能培训，班班通设施设备使用培训，教育教学系统应用培训，实验室设施设备使用培训。较年初预算数增加5.73万元，增长100%，主要原因是年初无该项预算。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2，049.89万元，其中：政府采购货物支出1，379.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出670.50万元。授予中小企业合同金额856.09万元，占政府采购支出总额的41.8％，其中：授予小微企业合同金额 787.84万元，占政府采购支出总额的38.4％。主要用于为学校采购班班通设备、实验室设施设备、城域网及出口带宽租赁、监控报警系统光纤租赁、班班通全光网络租赁、机房设备、办公计算机等。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写，有疑问请联系绩效中心朱华平：023－41421700

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金1830万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况看，项目的资金投入、管理、产出及效果都基本完成了年初设定的目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例（如有）

本部门无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果（如有）

本部门无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话：023－41412139