一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市璧山区委党史研究室主要职能是：贯彻落实党的路线、方针、政策，研究总结党的历史经验，围绕区委中心工作，开展党史工作；组织征集、研究、编写党史资料，开展党史重要课题和党史重要人物研究；推动党史成果的转化，组织和协助有关部门开展党史宣传、学习教育活动；协助区有关部门审核、审查涉及党史重大事件和重要人物的重要纪念活动；协助区有关部门审读拟公开发表或出版的涉及全区党史重大题材和重要人物工作、生活的图书、文章等事项，协助审查涉及全区党史重大题材的展览、影视作品等事项；做好党史遗址保护工作，协助区有关部门对与党史有关的纪念场馆、设施建设及其内容提出审查意见；指导区级部门和镇街党组织开展党史工作；承办区委和上级党史部门交办的其他事项。

（二）机构设置

中共重庆市璧山区委党史研究室是负责全区党史研究工作的参照公务员法管理的财政全额补助事业单位，按正处级管理。设内设机构2个：综合科、征研宣传科。内设机构规格为正科级。综合科3人，征研宣传科4人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位2020年度决算无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计273.86万元，支出总计273.86万元。收支较上年决算数增加52.16万元、增长23.5％，主要原因是2020年基本支出减少11.39万元，项目支出增加63.55万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2020年度收入合计273.86万元，较上年决算数增加52.16万元，增长23.5％，基本支出减少11.39万元，主要原因是2020人员经费减少，基本工资减少，项目支出增加63.55万元，主要原因是新增项目编辑印刷《璧山党史人物》《璧山党史普及读本》，出版《口述璧山党史》《图书璧山党史》。其中：财政拨款收入273.86万元，占100％。

3．支出情况。2020年度支出合计273.86万元，较上年决算数增加52.16万元，增长23.5％，基本支出减少11.39万元，主要原因是2020人员经费减少，基本工资减少，项目支出增加63.55万元，主要原因是新增项目编辑印刷《璧山党史人物》《璧山党史普及读本》，出版《口述璧山党史》《图书璧山党史》。其中：基本支出 182.74万元，占66.7％；项目支出91.12万元，占33.3％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计273.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加52.16万 元，增长23.5％。基本支出减少11.39万元，主要原因是2020人员经费减少，基本工资减少，项目支出增加63.55万元，主要原因是新增项目编辑印刷《璧山党史人物》《璧山党史普及读本》，出版《口述璧山党史》《图书璧山党史》。较年初预算数增加89.42万元，增长48.5％。主要原因是基本支出增加26.3万元，资金用途是社保基数调整保障人员经费；项目支出增加63.12万元，资金用途是用于《璧山党史人物》《璧山党史普及读本》《口述璧山党史》《图说璧山党史》，专题资料征集编写以及开展党史宣传教育。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入273.86万元，较上年决算数增加52.16万元，增长23.5％。主要原因是2020年按实际情况使用经费基本支出减少11.39万元，项目支出增加63.55万元，主要是用于《璧山党史人物》《璧山党史普及读本》《口述璧山党史》《图说璧山党史》，专题资料征集编写以及开展党史宣传教育。较年初预算数增加89.42万元，增长48.5％。主要原因是基本支出增加26.3万元，资金用途是社保基数调整，保障人员经费；项目支出增加63.12万元，资金用途是用于《璧山党史人物》《璧山党史普及读本》《口述璧山党史》《图说璧山党史》，专题资料征集编写以及开展党史宣传教育。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出273.86万元，较上年决算数增加52.16万元，增长23.5％。主要原因是2020年按实际情况使用经费基本支出减少11.39万元，项目支出增加63.55万元，主要是用于《璧山党史人物》《璧山党史普及读本》《口述璧山党史》《图说璧山党史》，专题资料征集编写以及开展党史宣传教育。较年初预算数增加89.42万元，增长48.5％。主要原因是主要原因是基本支出增加26.3万元，资金用途是社保基数调整保障人员经费；项目支出增加63.12万元，资金用途是用于《璧山党史人物》《璧山党史普及读本》《口述璧山党史》《图说璧山党史》，专题资料征集编写以及开展党史宣传教育。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是2020年无结转结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出226.22万元，占82.6％，较年初预算数增加76.87万元，增长51.5％，主要原因是人员经费增加、业务办公经费增加，以及编写《璧山党史人物》《璧山党史普及读本》《口述璧山党史》《图说璧山党史》，专题资料征集编写，开展党史宣传教育运行成本增加。

（2）社会保障与就业支出19.97万元，占7.3％，较年初预算数增加1.44万元，增长7.8％，主要原因是主要原因是职业年金、养老保险等缴费基数调整，按实际金额缴纳。

（3）卫生健康支出10.65万元，占3.9％，较年初预算数增加1.07万 元，增长11.2％，主要原因按实际基数缴纳经费。

（4）住房保障支出17.02万元，占6.2％，较年初预算数增加10.04万 元，增长143.8％，主要原因是2020年追加2019年2020年住房公积金补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出182.74万元。其中：人员经费142.02万元，较上年决算数减少14.74万元，下降9.4％，主要原因是严格按照人员标准使用经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。公用经费40.73万元，较上年决算数增加3.36万元，增长9％，主要原因是办公设备购置以及办公耗材使用。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、维修费、交通费、会议费、差旅费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是：一时认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，二是严格落实公车使用规定。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。严格按照标准执行，本单位2020年全年未发生“三公”经费。 较上年支出数增加0.00万 元，增长0.00％，主要原因是2020年未发生“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，与年初预算持平，主要原因是本单位2020年未发生“因公出国（境）”费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，与上年持平，主要原因是本单位2020年未发生“因公出国（境）”费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，与年初预算持平，主要原因是我单位无公务用车。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，增长0.00％，主要原因是我单位无公务用车。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，与年初预算持平，主要原因是我单位无公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，与年初预算持平，主要原因是本单位2020年未发生“公务接待”费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，与上年持平，主要原因是本单位2020年未发生“公务接待”费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部 门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出40.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、维修费、交通费、会议费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加3.36万元，增长9％，主要原因是本年购置办公设备以及办公耗材使用。较年初预算数增加2.88万元，增长7.6％，主要原因是本年购置办公设备以及办公耗材使用。

本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数减少1.35万元，下降90％，主要原因是本年参加会议的人员减少，会议经费减少。较年初预算数增加0.15万元，增长100％，主要原因是为完成项目目标按实际情况开展会议，支付会议费。

本年度培训费支出 1.43万元，较上年决算数减少0.49万元，下降25.5％，主要原因是2020年开展网络远程教育以及涉密教育经费减少。较年初预算数增加0.98万元，增长217％，主要原因是支付党员远程教育经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部 门政府采购支出总额8.62万元，其中：政府采购货物支出8.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同 金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额8.62万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金91.12万元；从总体评价情况看，出版《璧山党史普及读本》600册；出版《璧山党史人物》400册；完成《图说璧山党史》《口述璧山党史》送审；收集《图说璧山党史》历史图片203张，征集《口述璧山党史》史料30万字，以上活动完成率100％，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

详见附件

2．绩效自评报告或案例

2020年我单位未聘请第三方机构进行绩效自评

（三）重点绩效评价结果

2020年我单位无重点项目进行绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：15223319710