重庆市璧山职业教育中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我校是财政全额拨款单位，重庆市重点中等职业学校。是集中职学历教育，农民工技能培训，现代教育实施培训考试功能于一体的综合性公办学校。

（二）机构设置

编委核定职教中心内设机构5个，我校2020年编制人数116人，学校设内设机构5个处室（党政办公室、总务处、政工处、教务处、招生就业办公室），2020年末我校在职人数113人，退休教师52人。

（三）单位构成

从预算单位构成情况看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计4，682.05万元，支出总计4，682.05万元。收支较上年决算数 减少1，063.07万元、 下降18.5％，主要原因是职教中心改扩建工程二期工程基本完工项目支出相对上年减少，疫情原因使公用经费支出减少等。

2．收入情况。2020年度收入合计4，280.59万元，较上年决算数减少1，126.80万元，下降20.8％，主要原因 是职教中心改扩建工程二期工程基本完工，项目收入相对上年减少，目标绩效考核总量减少等。其中：财政拨款收入4，247.75万元，占99.2％；事业收入32.84万元，占0.8％；年初结转和结余401.46万元。

3．支出情况。2020年度支出合计4，566.42万元，较上年决算数减少777.24万元，下降14.5％，主要原因是职教中心改扩建工程二期工程基本完工，项目支出相对上年减少，疫情原因使公用经费支出减少，目标绩效支出减少等。其中：基本支出 3，002.48万元，占65.8％；项目支出1，563.94万元，占34.2％；。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余115.62万元，较上年决算数减少285.84万元，下降71.2％，主要原因是上年年末结转和结余用于职教中心改扩建工程二期工程。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4，649.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1，055.91万 元，下降18.5％。主要原因是职教中心改扩建工程二期工程基本完工项目支出相对上年减少，疫情原因使公用经费支出减少，目标绩效支出减少等。较年初预算数增加1，784.36万元，增长62.3％。主要原因是职教中心改扩建工程二期工程款大部分来源于财政追加预算，资金用途是用于职教中心改扩建工程。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4，247.75万元，较上年决算数减少1，119.64万元，下降20.9％。主要原因是职教中心改扩建工程二期工程基本完工项目收入相对上年减少，目标绩效考核总量减少等。较年初预算数 增加1，382.90万元，增长48.3％。主要原因是职教中心改扩建工程二期工程款大部分来源于财政追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余401.46万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4，533.59万元，较上年决算数减少770.07万元，下降14.5％。主要原因是职教中心改扩建工程二期工程基本完工，项目支出相对上年减少，疫情原因使公用经费支出减少，目标绩效支出减少等。较年初预算数增加1，668.74万 元，增长58.2％。主要原因是职教中心改扩建工程二期工程款大部分来源于财政追加预算。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余115.62万元，较上年决算数减少285.84万元，下降71.2％，主要原因是上年年末结转和结余用于职教中心改扩建工程二期工程。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3，443.20万元，占75.9％，较年初预算数增加1，182.40万元，增长52.3％，主要原因是调整了教师绩效和岗位工资、薪级工资标准，追加了职教中心改扩建工程经费，追加了2020年绩效考核资金，追加了2019年“三项”改革性津补贴的住房公积金。

（2）文化旅游体育与传媒支出329.29万元，占7.3％，较年初预算数增加329.29万元，增长100％，主要原因是职教中心改扩建工程正在进行，追加了职教中心改扩建工程经费。

（3）社会保障与就业支出357.90万元，占7.9％，较年初预算数增加41.25万元，增长13％，主要原因是人员工资调资，追加了退休教师2020年健康休养费导致养老保险和职业年金增加。

（4）卫生健康支出167.87万元，占3.7％，较年初预算数增加2.25万 元，增长1.4％，主要原因是人员工资调资导致医保缴费增加。

（5）住房保障支出235.33万元，占5.2％，较年初预算数增加113.55万 元，增长93.2％，主要原因是缴费基数调整，以及追加了2019年“三项”改革性津补贴的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2，969.64万元。其中：人员经费2，134.20万元，较上年决算数减少411.94万 元，下降16.2％，主要原因是目标绩效考核总量减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房保障支出等。公用经费835.44万元，较上年决算数减少201.83万元，下降19.5％，主要原因是疫情原因使公用经费支出减少等。公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、水电费、劳务费、维修费、培训费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是用于本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.02万元，较年初预算数减少9.98万元，下降83.2％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.97万元，减少32.4％，主要原因是疫情原因，严格控制公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位没有人员出国，故没有出国费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位没有人员出国，故没有出国费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位没有人员出国，故没有出国费用。

公务车购置费0.00万元，主要是我单位没有购置公务车，故没有公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位没有公务车，故没有公车费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位没有公务车，故没有公车费用。

公务车运行维护费0.00万元，主要是我单位没有公务车，故没有公车维护费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位没有公务车，故没有公车维护费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位没有公务车，故没有公车维护费用。

公务接待费2.02万元，主要用于公业务接待，学生外出参加比赛等。接待费比上年减少0.97万元。费用支出较年初预算数减少9.98万元，下降83.2％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.97万元，下降32.4％，主要原因是疫情原因，严格控制公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待62批次619人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费32.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。较年初预算数增加0万元，增长0％，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是无该项支出。较年初预算数增加0万元，增长0％，主要原因是无该项支出。

本年度培训费支出 25.67万元，较上年决算数增加16.31万元，增长174.3％，主要原因是2020年我校正在建设市级高水平骨干专业，包括了骨干教师的培训、师资队伍的培养。较年初预算数增加25.67万元，增长100％，主要原因是2020年我校正在建设市级高水平骨干专业，包括了骨干教师的培训、师资队伍的培养，且年初未单独预算。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，因为我单位没有公务车，故没有公车占用情况。其他用车主要是用于向政府采购平台租车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0％。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金80万元；从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话：“023－41410653”。