一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．指导、检查全区组织系统自身建设，负责组工调研宣传工作。

2．贯彻落实中央、市委关于党的建设相关政策、制度、方案等规定，研究和指导全区党的组织建设。指导全区基层党组织设置和建设工作；指导区管领导班子民主生活会开展；负责承办镇街党委、党（工）委以及直接管理的党组织换届审批工作；负责全区党员管理和发展工作；受区委委托承办全区党费的收缴、管理使用工作；负责党的建设的理论研究；指导推进全区党代表任期工作。

3．负责全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的措施制定、综合协调、检查指导，协调指导各镇街和有关部门抓好非公有制经济和社会组织党的建设工作，完成市委非公经济和社会组织办公室交办的其他工作。

4．根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究和指导干部人事制度改革，参与制定干部、人事工作的主要制度和办法，研究制定全区领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设的意见和规划，并组织实施。

5．按照干部管理权限负责指导全区公务员（含事业单位参照公务员法管理人员，下同）队伍建设，贯彻落实公务员法及相关政策法规；负责全区公务员的综合管理；统筹指导全区开展表彰奖励工作。

6．负责对全区人才工作的统筹、协调和宏观管理；参与制定人才工作的重要制度、规定，负责对全区贯彻情况进行调查研究，并提出指导意见；统筹全区优秀专家和高层次人才的选拔管理工作，建立和完善璧山区优秀人才信息库。承担区委人才工作领导小组办公室日常工作。

7．主管全区干部教育培训工作，起草全区干部教育培训规划和有关制度规定；指导全区党校建设和干部培训工作；负责中组部、市委组织部调训市管领导干部和区管干部的工作；指导、协调、检查全区各镇街、各部门的干部教育培训工作；承办区委干教联席会相关工作。

8．按照上级要求，负责对全区干部监督工作提出意见建议，制定出台干部监督工作相关制度规定；负责各镇街、部门干部选拔任用及贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等相关政策情况的监督检查；负责区管干部的日常管理监督。

9．统筹指导全区干部考核工作，研究制定干部考核规定及工作制度，负责区管领导班子和领导干部的考核工作，具体承担区考核工作领导小组办公室的日常工作。

10．负责全区干部人事档案工作的制度研究和业务指导、制度建设、监督检查等工作。

11．完成市委组织部和区委交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据以上职责，中共重庆市璧山区委组织部内设11个职能科（室）：办公室、信息调研科、组织科、非公有制经济组织和社会组织党建工作科、干部科、公务员管理科、人才科、干部教育科、干部监督科、干部考核科、干部档案管理科，下设重庆市璧山区党员教育中心、重庆市璧山区干部档案中心两个事业单位。

区委组织部核定行政编制23名（含区委非公经济和社会组织工委行政编制3名）。核定班子领导职数6名，其中：部长1名（由区委常委兼任），副部长4名（其中常务副部长1名，按正处级配备；不含区委老干局局长兼任区委组织部副部长），区委非公经济和社会组织工委专职副书记1名。部务委员按相关规定配备。科级领导职数15名。机关后勤服务人员事业编制2名。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制均为一级预算单位，因此2020年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计4，029.89万元，支出总计4，029.89万元。收支较上年决算数减少355.14万元、 下降8.1％，主要原因是受疫情影响，干部教育和外出引才活动减少，且2020年引进高层次人才安家补助延至2021年发放。

2．收入情况。2020年度收入合计3，865.49万元，较上年决算数减少514.54万元，下降11.7％，主要原因是受疫情影响，干部教育和外出引才活动减少，且2020年引进高层次人才安家补助延至2021年发放。其中：财政拨款收入3，865.49万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余164.40万元。

3．支出情况。2020年度支出合计3，968.62万元，较上年决算数减少278.51万元，下降6.6％，主要原因是受疫情影响，干部教育和外出引才活动减少，且2020年引进高层次人才安家补助延至2021年发放。其中：基本支出 936.55万元，占23.6％；项目支出3，032.08万元，占76.4％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余61.26万元，较上年决算数减少76.64万元，下降55.6％，主要原因是2019年年底将目标绩效转入重庆银行代发户，于2020年初发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4，029.89万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少355.14万元，下降8.1％。主要原因是受疫情影响，干部教育和外出引才活动减少，且2020年引进高层次人才安家补助延至2021年发放。较年初预算数增加772.31万元，增长23.7％。主要原因是追加香江嘉园人才公寓经费、干部人事档案数字化工作经费、“党建引领，小区治理”经费、2019年度璧山区村（社区）干部参加养老保险补贴，资金用途是分别用于人才公寓建设、干部档案管理、党建引领小区治理、村（社区）干部参加养老保险等相关工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3，865.49万元，较上年决算数减少514.54万元，下降11.7％。主要原因是受疫情影响，干部教育和外出引才活动减少，且2020年引进高层次人才安家补助延至2021年发放。较年初预算数增加607.91万元，增长18.7％。主要原因是追加香江嘉园人才公寓经费、干部人事档案数字化工作经费、“党建引领，小区治理”经费、2019年度璧山区村（社区）干部参加养老保险补贴。此外，年初财政拨款结转和结余164.40万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3，968.62万元，较上年决算数减少278.51万元，下降6.6％。主要原因是受疫情影响，干部教育和外出引才活动减少，2020年引进高层次人才安家补助延至2021年发放。较年初预算数增加711.04万元，增长21.8％。主要原因是追加香江嘉园人才公寓经费、干部人事档案数字化工作经费、“党建引领，小区治理”经费、2019年度璧山区村（社区）干部参加养老保险补贴。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余61.26万元，较上年决算数减少76.64万元，下降55.6％，主要原因是2019年年底将目标绩效转入重庆银行代发户，于2020年初发放。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2，379.53万元，占60％，较年初预算数减少743.19万元，下降23.8％，主要原因是受疫情影响，干部教育和外出引才活动减少，且2020年引进高层次人才安家补助延至2021年发放。

（2）教育支出84.17万元，占2.1％，较年初预算数增加84.17万元，增长100％，主要原因是此笔经费为干部教育培训专项经费，年初预算时此经费未安排在教育支出科目下，年中追加干部教育培训费，财政科目调整，导致此项数据增加。

（3）科学技术支出759.94万元，占19.1％，较年初预算数增加759.94万元，增长100％，主要原因是此笔经费为人才引进经费，年初预算时此经费未安排在科学技术支出科目下，年中追加企业创新型人才专项资金等经费，财政科目调整，导致此项数据增加。

（4）社会保障与就业支出635.16万元，占16％，较年初预算数增加564.95万元，增长804.8％，主要原因是由区财政在重大民生资金中追加安排551.89万元，专项用于2019年度璧山区村（社区）干部参加养老保险补贴。

（5）卫生健康支出38.48万元，占1％，较年初预算数增加1.85万元，增长5.1％，主要原因是存在人员调动及人员工资社保基数调整。

（6）住房保障支出71.33万元，占1.8％，较年初预算数增加43.31万元，增长154.6％，主要原因是追加补缴本单位职工2019年度“三项改革津贴”公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出936.55万元。其中：人员经费659.49万元，较上年决算数增加0.82万元，增长0.1％，主要原因是存在人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、规范津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休职工健康休养费、退休职工节日慰问金及其他工资福利支出。公用经费277.06万元，较上年决算数增加27.47万元，增长11％，主要原因是本年度借调人员增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.79万元，较年初预算数减少16.21万元，下降64.8％。 较上年支出数减少3.02万元，下降25.6％。较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的原则从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位未安排单位人员出国（境）出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％。较上年支出数增加0.00万元，增长％，主要原因是我单位未购置新车。

公务车运行维护费2.56万元，主要用于基层党建工作检查、干部考察、机要保密文件及市管干部档案移送、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.44万元，下降57.3％，我单位严格落实公车使用规定，减少年初预算开支。较上年支出数减少1.59万元，下降38.3％，主要原因是实施公车改革后，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费6.23万元，主要用于中组部、市委组织部等其他单位到我部检查指导、学习交流等工作发生的接待等相关支出。费用支出较年初预算数减少12.77万元，下降67.2％，主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少，同时我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行公务接待标准，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费，尽量压减公务接待费。较上年支出数减少1.43万元，下降18.7％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待51批次635人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出277.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务车运行维护费、公务车改革补贴等。机关运行经费较上年决算数增加27.47万元，增长11％，主要原因是本年度借调人员增加，差旅费等运行经费相应增加。较年初预算数减少34.59万元，下降11.1％，主要原因是厉行节约要求，按照只减不增的原则，“三公”经费减少。

本年度会议费支出33.74万元，较上年决算数减少67.83万元，下降66.8％，主要原因是受疫情影响，大型会议次数减少。较年初预算数增加33.64万元，增长99.7％，主要原因是财政科目调整，导致此项数据增加。

本年度培训费支出 337.35万元，较上年决算数减少58.83万元，下降14.8％，主要原因是受疫情影响培训活动减少。较年初预算数增加35.65万元，增长11.8％，主要原因是财政科目调整，导致此项数据增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额47.41万元，其中：政府采购货物支出47.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额47.41万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购电脑、显示器、服务器、办公桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金3032.08万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

详见附件1和附件2。

2．绩效自评报告

详见附件3。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：41421221。