重庆市璧山区金剑小学校

2020年度部门决算情况说明　

一、部门基本情况

（一）职能职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持依法治校、依法执教，加强对学生的思想品德、理想、诚信、礼貌等教育，促进学生德智体美劳全面发展，努力提高九年义务教育质量和办学效益。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的安全。

（二）机构设置

重庆市璧山区金剑小学校是区政府的一所全日制完全小学，一类事业单位，编制人数140人，内设教导处、德育处、总务处3个处室。2020年实有在岗在编教师135人；退休教师39人；在校学生22775人。学校占地面积24237.9平方米，建筑面积8859平方米。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位。无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计3，259.46万元，支出总计3，259.46万元。收支较上年决算数　减少454.65万元、　下降12.2％，主要原因是2019年财政追加了2018年三项改革津贴的人员经费，及2020年因疫情减少了校舍基建维修及教师培训等支出。

2．收入情况。2020年度收入合计3，259.46万元，较上年决算数减少414.02万元，下降11.3％，主要原因是2019年财政追加了2018年三项改革津贴的人员经费，及2020年因疫情减少了校舍基建维修及教师培训等支出。其中：财政拨款收入3，187.74万元，占97.8％；事业收入71.72万元，占2.2％；经营收入0.00万元，占0％；其他收入0.00万元，占0％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2020年度支出合计3，259.46万元，较上年决算数减少454.65万元，下降12.2％，主要原因是2019年财政追加了2018年三项改革津贴的人员经费，及2020年因疫情减少了校舍基建维修及教师培训等支出。其中：基本支出　3，047.96万元，占93.5％；项目支出211.49万元，占6.5％；经营支出0.00万元，占0％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3，187.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少436.37万　元，下降12％。主要原因是2019年财政追加了2018年三项改革津贴的人员经费，及2020年因疫情减少了校舍基建维修及教师培训等支出。较年初预算数增加272.99万元，增长9.4％。主要原因是追加了人员经费及运动和电力改造工程资金，资金用途是绩效考核、对破旧运动场进行维修改造及改造学校电力工程

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3，187.74万元，较上年决算数减少395.74万元，下降11％。主要原因是2019年财政追加了2018年三项改革津贴的人员经费，及2020年因疫情减少了校舍基建维修及教师培训等。较年初预算数增加272.99万元，增长9.4％。主要原因是追加了人员经费及运动和电力改造工程资金，资金用途是绩效考核、对破旧运动场进行维修改造及改造学校电力工程。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3，187.74万元，较上年决算数减少436.37万元，下降12％。主要原因是2019年财政追加了2018年三项改革津贴的人员经费，及2020年因疫情减少了校舍基建维修及教师培训等。较年初预算数　增加272.99万　元，增长9.4％。主要原因是追加了人员经费及运动和电力改造工程资金，资金用途是绩效考核、对破旧运动场进行维修改造及改造学校电力工程。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2，369.88万元，占74.3％，较年初预算数增加120.23万　元，增长5.3％，主要原因是追加了人员经费及项目经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出11.00万元，占0.3％，较年初预算数增加11.00万　元，增长％，主要原因是增加了体育宣传等项目支出。

（3）社会保障与就业支出331.98万元，占10.4％，较年初预算数减少4.35万　元，下降1.3％，主要原因是增加了在职职工调出及退休。

（4）卫生健康支出191.68万元，占6％，较年初预算数增加0.61万　元，增长0.3％，主要原因是缴费基数调整。

（5）住房保障支出283.21万元，占8.9％，较年初预算数增加145.50万　元，增长105.7％，主要原因是年初预算未安排三项改革津贴的公积金，于年中追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2，976.25万元。其中：人员经费2，380.00万元，较上年决算数减少548.99万　元，下降18.7％，主要原因是2019年追加了2018年的人员经费，人员经费用途主要包括三项改革津贴的公积金。公用经费596.25万元，较上年决算数增加49.43万元，增长9％，主要原因是增加了员额教师经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.36万元，较年初预算数减少0.64万元，下降21.3％，主要原因是．　认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。　较上年支出数减少0.08万元，下降3.3％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，均与上年持平。

公务接待费2.36万元，主要用于接待到我单位的指导专家及考察人员。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降21.3％，主要原因是．　认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.08万元，下降3.3％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待71批次661人，其中：国内外　事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费35.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是无该项支出。较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是无该项支出。

本年度培训费支出5.42万元，较上年决算数减少8.51万元，下降61.1％，主要原因是本年培训相对减少。较年初预算数增加5.42万元，增长100％，主要原因是年初未单独预算该项经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额79.68万元，其中：政府采购货物支出79.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额79.68万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额　79.68万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购学生教室用空调。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金211.5万元；没有委托第三方形式开展绩效自评项目，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

本部门学生营养餐项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为123.3万元，执行数为123.3万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是学生营养餐受益人数2628人，爱心午餐受益人数50人，二是学生和家长满意度高。

2．绩效自评报告或案例

我校2020年度没有委托第三方机构开展绩效自评，故无需要公开的绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

我校2020年度没有开展重点绩效评价，故没有需要公开的重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：金剑小学023－41415969