一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.公共卫生服务。坚持以预防为主，重点预防控制危害农村（社区）居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村（社区）卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村（社区）重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村（社区）妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。
基本医疗服务。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理。
     2.计划生育技术服务。开展生殖健康科普宣传、教育、咨询；提供避孕药具及相关的指导、咨询与随访；提供计划生育有关的临床医疗服务。
     3.综合管理服务。协助福禄镇人民政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受区卫生计生行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。
     4.除履行上述职责外，协助区级卫生机构开展对区域内一般卫生院的技术指导等工作。

（二）机构设置。

医院开设临床科室包括基本医疗服务科室：内科、外科、妇产科、儿科、骨科、口腔科、中医科、理疗科；辅助检查科室：放射、检验、B超、心电图等；公共卫生服务中心：居民建档、老年保健、慢性病管理、妇女保健、计划免疫、健康教育、传染病管理、儿童保健、中医药服务、卫生监督协管。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，我单位属于一级预算单位。机构为公益一类事业单位。核定事业编制20名。现有在职24人，退休9人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计697.67万元，支出总计693.03万元。收支较上年决算数增加44万元、增长6.7%，主要原因是收入方面是财政拨款预算收入和事业预算收入增加；支出方面是工资福利增加和公用经费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计697.67万元，较上年决算数增加44万元，增长6.7%，主要原因是财政拨款预算收入和事业预算收入增加。其中：财政拨款收入619.16万元，占88.8%；事业收入77.7万元，占11.1%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.81万元，占0.1%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.53万元。

3.支出情况。2020年度支出合计693.03万元，较上年决算数增加39.36万元，增长6.0%，主要原因是工资福利增加和公用经费增加。其中：基本支出693.03万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余4.63万元，较上年决算数增加4.63万元，增加100.0%，主要原因是2020年度事业性经营收入增加，同时单位严格控制办公经费支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计619.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加161.41万元，增长35.2%。主要原因是财政增加绩效预算，为了更好服务患者、改善就医环境，设备购买增加，人员增加，养老保险、医疗保险、办公经费、离退休费和住房公积金费等增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入619.16万元，较上年决算数增加174.39万元，增长39.2%。主要原因是人员经费预算增加。较年初预算数增加55.33万元，增加69.8%。主要原因是人员经费和公用经费预算增加，此外，年初财政拨款结转和结余0.53万元，2020年终财政拨款结转和结余4.63万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出614.53万元，较上年决算数增加156.78万元，增长34.2%。主要原因是财政增加绩效预算，为了更好服务患者、改善就医环境，设备购买增加，人员增加，养老保险、医疗保险、办公经费、离退休费和住房公积金费等增加。较年初预算数减少34.85万元，下降5.3%。主要原因是减少了项目预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.63万元，较上年决算数增加4.63万元，增加100.0%，主要原因是2020年度事业性经营收入增加，同时单位严格控制办公经费支出。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出54.54万元，占7.8%，较年初预算数增加7.39万元，增长15.6%，主要原因是社会保障和就业支出基数提高，造成社会保障和就业支出增加。

（2）卫生健康支出621.59万元，占89.8%，较年初预算数增加237.58万元，增加61.8%，主要实施绩效考核标准费用提高。

（3）住房保障支出16.9万元，占2.4%，较年初预算数减少9.69万元，下降36.4%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出619.16万元。其中：人员经费307.15万元，较上年决算数增加29.77万元，增长10.7%，主要原因是离退休费、社保缴费基数和住房公积金缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。公用经费312.01万元，较上年决算数增加131.64万元，增长72.9%，主要原因是严格控制公用支出等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、基础设施建设。。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.55万元，较年初预算数增加0.16万元，增加41.0%，主要原因是公务运行维护成本增加。较上年支出数增加0.16万元，增加41.0%，主要原因是救护车油费上涨，增加公务车运行成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国境事由。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数相比持平，主要原因是本部门无因公出国费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数持平，主要原因是本部门连续两年都无因公出国费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置救护车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数相比持平，主要原因是本单位2020年未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数相比持平，主要原因是本部门连续两年都没有购置公务用车。

公务车运行维护费0.55万元，主要用于救护车辆维修及燃油费。费用支出较年初预算数增加0.16万元，增加41.0%，主要原因是使用频率增加，救护车油费上涨，公车运行维护成本增加。较上年支出数增加0.16万元，增长41.0%，主要原因是2020年疫情防控期间，救护车参与疫情防控，使用频率增加，导致维护费和燃油费增加。

公务接待费0.00万元，主要用于因公事务接待。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100.0%，主要原因是2020年未发生接待费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年支出数相比持平，主要原因是本部门连续两年都无公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.60万元，较上年决算数减少0.38万元，减少38.7%，主要原因是派出人员参加专业技术培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车1辆，主要是急诊急救公务用。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对发热门诊建设工程项目开展了绩效自评，涉及金额144.00万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及金额144.00万元，从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度适度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效率好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表见附件

2.绩效自评报告或案例

本部门2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我院2020年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41540034